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安阳市工商局廉政监管风险查找流程图
风
险
类
别 思想道德风险剖析人生观、 价值观、
道德观、 权力观 岗位职责风险 制度机制风险梳理所负责的工作有多少项职责 每项职责有多少项权力 行使权力需经过多少步骤 根据工作步骤确定风险点 对照法律法规分析风险危害 制定防范措施 符合党内法规行政规章规定 不符合党内法规 行政规章等规定 无风险 确定风险数量和风险等级 对照 《纪律处分条例》 和《公务员 处分条例》 检查， 懂得风险变成现实将受到何种处罚 制定防范措施
以科室为单位查找。
梳理以单位名 义下发的与 科室业务有关的规章制度 与 省局 、 市委市政府文件为 标准检查现行制度有无违背文件精神 有废除修改 有无与法律法规相违背有无漏洞 有废除 有修改完善 对照 法 律法 规 分析 风险根据工 作 环 节 确 定风险业务工作中有多少环节 梳理各项业务工作流程 制定防范措施 依据行为 性质确定风险查找 在个人权力 范 围 内有无亲属、 朋友请吃、 请托以及执法相对人、 服务对象用金钱、 精神贿赂等行为 外部环境风险 业务工作风险 制定防范措施 对照法律法规分析风险点， 懂得风险的危害性 第一步：
确定对象重点掌握审批、 审核、 组织人事及财务人员 。
要求：
个人、 部门和组织相结合的方式查找 第二步：
自 查自 找对照职位说明书、党风廉政责任书、岗 位职责和工作流 程查找 五类风险。
要求：
找实、找准、 找全。
第三步：
制定措施依据查找出 的 风险点， 分别制度防范措施。
要求：
自己定， 群众帮， 领导审， 有针对性、可操作性。
第四步：
征求意见通过召开座谈会、个人述职述廉、 书面、 网络等形式征求领导、 同事、 基层 干部 意见。
要求：
有广泛性。
第五步：
对照整改根据征求的意见，进一步修改完善防范措施， 并严格执行， 整改落实。要求：
边查边改见成效， 突出防范措施的有效性。
第六步：
组织审查将个人、 部门、 单位查找 的 风险点和防范 措施报主管领导、 领导小组初审， 提出审查意见和建议。
要求：严格审核程序。
第七步：
修改完善按照各级领导、 组织 审 核 的 意见和建议再次进行修改完善。
要求：
防范措施、 相关规章制度齐全、 审核手续完备。
第八步：
签字备案 领 导小 组集体审核风险点、 防范措施和规章制度， 经主要领 导签字 盖章后， 由纪检监察部门备案， 记入干部廉政档案。
廉政监管风险点 查找八步
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