下面是小编为大家整理的内部审核不合格纠正(完整文档),供大家参考。
内部审核不合格纠正/预防措施计划表
使 用 号:
金银台—3 受审核方:
金银台施工局
对应的不合格报告编号:
金银台—3
受审核方管理者代表:
杨春明 不符合标准/体系文件条款 不合格原因分析 拟采取的纠正/预防措施 责任人(签名)拟完成日期 有效性验证记录 GB/T19001—ISO9001 第 7.5.1 条款 程序文件 B—18条款 1 、 对 标 准 、 管 理 体系 程 序 文 件 及手册学习理 解 不 够 。
2、 对 以 前 的 施 工 过程 督 促 检 查 记 录 未形 成 正 式 文 件 。
1、 加强对施工过程的管理。
2、 从 2005 年 8 月份 建 立 交 接 记录 。
2005.9.3 已按要求进行整改, 请查证。
受审核方验证人员:
日期:
年
月
日
内部审核不合格纠正/预防措施计划表
记录代号:
SWNSJ—25—08
使 用 号:
金银台—2 受审核方:
金银台施工局
对应的不合格报告编号:
2004—2
受审核方管理者代表:
杨春明 不符合标准/体系文件条款 不合格原因分析 拟采取的纠正/预防措施 责任人(签名)
拟完成日期 有效性验证记录 GB/T19001—ISO9001 第 8.5.2 条款 程序文件 B—29条款 1 、 对 标 准 、 管 理体 系 程 序 文 件 及手册理 解 不 够 。
2、 未 按 要 求 从 人 、机 、 料 、 法 、 环 方面 评 价 原 因 。
1、 认真学习理解标准、 管理体系程序文件及手册。
2、 严格按照标准、程序文件、 手册的要求进行整改, 对原因进行重新评价。
2005.9.3 已按要求进行整改, 请查证。
受审核方验证人员:
日期:
年
月
日