下面是小编为大家整理的考核反馈意见整改报告,供大家参考。
考核反馈意见整改报告
乡镇巡视整改反馈意见 整改报告
县委主责办：
根据省委巡视工作统一部署，**年*月*日至 *月*日，省委第三巡视组对我县开展常规巡视和选人用人、基层党组织建设、意识形态工作责任制落实、精准扶贫脱贫攻坚、巡察工作等五个专项检查。**镇党委对巡视反馈意见高度重视，自收到整改工作方案后立即召开党委会对巡视反馈的问题进行了深刻剖析和举一反三，制定了整改措施，落实了整改责任人和整改时限。截至目前，已经完成整改工作任务。
一、提高站位，从严从实开展整改工作 **镇党委高度重视巡视反馈意见整改工作，按照“坚持问题导向、突出整改落实、推动各项工作、完善制度机制”的原则，严肃认真对照问题清单，深刻剖析反思，全面举一反三，做到了思想高度重视、行动高度自觉、责任全面落实、问题全面整改。
一是统一思想认识，加强组织领导。镇党委全面发挥党委的领导核心作用，层层压实从严治党“两个责任”，专门成立巡视问题整改落实工作领导小组，党委书记**同志任组长，党委副书记、镇长**同志和党委副书记**同志任副组长，其他党委班子领导为成员，切实加强对整改工作的组织领导、统筹协调和督促推
进。先后召开 3 次党委会，对整改落实工作进行研究和部署，进一步统一全镇上下思想认识，切实增强了做好整改落实工作的紧迫感和责任感。
二是明确目标措施，层层压实责任。针对反馈的问题，镇党委认真剖析根源、深刻反思反省，从思想上进一步提高认识、端正态度，在不折不扣、全面扎实抓好整改落实上形成共识和合力。制定了**镇《关于省委第三巡视组对蕲春县委巡视反馈意见整改工作方案》，对每个认领的具体问题都明确了责任领导和责任人，研究细化了整改措施，围绕“立行立改、限期整改、建章立制”的要求，明确具体整改时间、整改目标、整改措施，通过建立销号制度，确保所有问题全部整改到位。
三是加强监督检查，全程跟进督导。镇党委层层传导压力，督促各分管领导准确掌握问题整改进度，提出整改意见，并根据进展情况汇报明确下步整改重点，以监督检查倒逼责任和措施落细落小落地，确保了各项整改任务如期完成。
四是注重标本兼治，建立长效机制。在整改落实中，按照立行立改和分期整改的原则，建立问题清单、任务清单和责任清单，逐项分解、逐项落实、逐项销号。同时，坚持把巡视整改与持续改进作风、改进工作、提高党建科学化水平紧密结合、统筹推进，发挥了整改对工作的促进作用，进一步扎紧扎密制度的“笼子”，努力强化“不敢腐”的震慑氛围、“不能腐”的制度约束、“不想腐”的思想防线，推进整改成果常态化、制度化。
二、聚焦问题，动真碰硬推进整改落地 按照整改落实的问题清单、责任清单、措施清单，各牵头领导和责任人照单全收，认真对账销号，确保了整改措施件件有结果、事事有回音、条条有落实。
（一）政治站位不够高，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想有差距 1. 践行“两个维护”意识不够强
一是学习贯彻中央重要文件精神不够到位。
整改情况：
：
一是狠抓学习，旗帜鲜明讲政治，进一步筑牢“四个意识”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的保持高度一致，不断提高“在党言党、在党为党”的自觉性，确保政令畅通、令行禁止。
二是及时传达贯彻落实习总书记系列讲话精神和上级决策部署，并举一反三，做到传达精神不过夜、分解责任不失位、落地落实不折扣。
二是党内政治生活的战斗性不够强。
整改情况 ：
一是严格遵守执行民主生活会各项规定，以增进团结、促进工作为目的，认真开展征求意见、交心谈心、查摆问题、批评与自我批评，坚决纠正以往少数班子成员重视不够、批评不严、好人主义的错误思想，真正达到坚持真理、修正错误、红脸出汗、振奋精神的实效。
二是严格组织生活制度，健全党员领导干部过双重组织生活制度、“三会一课”制度，规定每月至少召开一次支委会、每月至少召开一次党小组会、每季度至少召
开一次支部党员大会，每季度至少上一次党课，做好人员参会情况和会议记录，发挥好组织生活的“熔炉”作用，推动党的思想政治建设抓在日常、严在经常。
2. 贯彻落实中央和省委重大决策部署有差距
一 是社会风险化解不够有力。
整改情况：
：一是创新社会治理，完善社会治安立体防控体系，深化平安狮子建设，坚决防控社会风险。二是切实做好信访维稳工作，全方位排查矛盾纠纷，主动化解各种社会矛盾，确保社会稳定。三是强化安全生产责任，加大监管力度，坚决防止较大以上安全事故发生。同时，进一步规范民间借贷，严厉打击非法集资，坚决防控金融风险。
二 是精准扶贫、精准脱贫存在差距。
整改情况 ：1、牢固树立精准扶贫理念，严格坚持“两不愁三保障”要求，严把入户调查、民主评议、公示公告三个关键环节，组织精准识别问题调查专班，坚持实事求是原则，对全镇精准识别工作进行回头看，全面梳理建档立卡贫困户和卡外困难户情况，切实做好贫困户动态调整和信息更新工作，确保了全镇不漏一户、不落一人。2、加大易地扶贫搬迁安置点入住督查力度，查明贫困户未入住原因，对不符合条件的搬迁户全部予以剔除。3、加强对驻村扶贫工作队管理，定期进行考核，适时调整西坳村等驻村帮扶工作队。
三 是生态环保问题治理不够有力。
整改情况 ：按照“群众为本、产业为要、生态为基、文化为魂”四位一体的建设理念，结合扶贫开发、休闲旅游、生态建设、、文明创建，建设了**、**等一批美丽宜居村庄。对标长江大保护“九大行动”、“四个三”重大生态工程、“雷霆行动”等工作部署，完成了**尾矿治理工程，整治关停 12 家非法排污养殖场。
（二）党的建设工作较为薄弱，落实新时代党的建设总要求有差距 3 3. . 宗教管理工作较为薄弱
整改 情况 ：镇党委先后两次召开宗教工作整改会，专题落实巡视反馈问题整改工作，督促各村对照问题进行自查，6 月 3 日起组织专班对全镇所有宗教场所开展检查。截止目前，包括**在内的 4 所登记场所全部落实“四进”、“八无”、“三上墙”，非宗教场所按照“五个一批”分类治理要求全部治理到位。
4 4. . 基层党组织建设抓得不够牢
整改 情况 ：加大村干部队伍的教育培训力度，加强监督管理和考核评价，实行村干专职化管理，加大干部值班值守明察暗访力度，增长村干部“善为”的本领；改善办公条件，已对全镇**家党群服务中心进行新建或改扩建，营造村干部“乐为”的环境。严格执行“三会一课”制度，每季度由镇组织办组织专班对全体党支部“三会一课”制度执行情况进行专项督查，并适时通报督查情况，做到“提高认识、严格管理、完善机制”。
5. 作风建设抓得不够实
整改措施：一是把责任清单落到实处。进一步完善“两个责任”清单，开展党风廉政建设“两个责任”全程纪实工作，健全压力传导机制，定期开展作风建设专项督查，严格落实八项规定精神，不断加大问责力度。二是把教育监督落到实处。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步严肃党内政治生活，切实加强党内监督，扎实开展“咬耳扯袖、红脸出汗”活动，全面落实廉政谈话制度，将教育监督延伸到基层每一个支部、覆盖到每一名党员。三是把制度执行落到实处。充分发挥镇纪委监察利剑作用，加强群众监督、社会监督、舆论监督，对群众信访举报、媒体报道的党员干部涉及的八项规定精神苗头性、倾向性问题，及时核实和处理，重点查处执行中央八项规定精神不严的问题，始终保持正风肃纪的高压态势。
牵头领导：**
**
责任领导：**
** 整改时限：**年*月底前并长期坚持 （三）管党治党意识不够强，“两个责任”落实不够到位 6. 落实主体责任不够有力 **至 **年，**镇党委未对下级党组织落实党风廉政建设责任制情况进行检查考核。
整改措施：
一是强化党委全面从严治党主体责任，紧盯责任传导边际效应递减问题，进一步强化担当意识，教育引导全镇基层党组织牢固树立“抓好党建是最大政绩”理念，自觉将主体责
任放在心上、扛在肩上、抓在手上。镇党委、各分管领域、各村每月至少召开 1 次研究党风廉政工作专题会，排查党风廉政廉政风险点，及时给予提醒约谈和督查督导，抓早抓小，防患未然。并做好履职记实台账，做到履职尽责。
二是在考核检查上真抓实干。主责办把落实党风廉政建设责任制情况纳入全镇“双千分”绩效考核重要内容，变重结果考核为全过程考核，做到任务同步部署、检查同步进行。明确了将党建工作和党风廉政建设列入年度工作总结和领导干部述职述责的重要内容。
三是健全开展谈话提醒构建抓早抓小的工作机制，建立谈话提醒台账。加大“一案双查”力度，在责任追究上动真碰硬，切实做到有纪必执、有责必问，落地有声。
三、标本兼治，巩固深化整改工作成果 下步，镇党委将始终坚持问题导向，进一步增强管党治党意识，落实管党治党责任，持续深入抓好巡视反馈意见整改工作，以整改的实际成效取信于民。
一是强化“四个意识”，始终把政治纪律和政治规矩挺在前面。持续深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，坚定自觉地在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
二是落实全面从严治党要求，不断强化“两个责任”。进一步强化全面从严治党的政治意识、大局意识和责任意识，切实担负起党委主体责任，认真履行“一岗双责”。支持纪委聚焦主责
主业、履行监督职责，用好监督执纪“四种形态”，抓早抓小，推进全面从严治党从宽松软走向严紧硬。切实加强党建工作，抓好党委班子自身建设，带头严肃党内政治生活。进一步夯实基层组织建设，使基层组织的战斗堡垒作用更加突出。坚持党管干部原则，强化镇党委在干部选拔任用中的领导作用，严格标准、健全制度、规范程序，真正把对党忠诚、德才兼备、务实担当的干部选出来用起来，为做好新形势下的各项工作提供坚实的政治、思想、组织和纪律保障。
三是坚持标本兼治，巩固扩大整改成果。在抓好整改的同时，深入分析问题产生的深层次原因，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，做到举一反三、建章立制，规范权力运行，坚决遏制类似问题再次发生，力争达到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制的目的。对已完成的整改事项，认真开展“回头看”，巩固已有成效，防止问题反弹;对还未整改到位的问题，紧盯不放、一鼓作气，以钉钉子精神抓紧整改到位;对长期整改任务，强化措施、夯实责任，确保问题整改不留死角，确保巡视整改成效经得起实践和群众的检验。
四是建立长效机制，以巡视反馈问题整改激发发展新动力。切实把抓好问题整改工作作为推动各项工作落地落实的重要契机，真正使整改的过程成为提高凝聚力、战斗力、创造力的过程，成为促进全镇党员干部作风转变的过程，以永不懈怠的精神务实重行的作风，凝心聚力，锐意进取，久久为功，为决胜全面建成
小康狮子、奋力谱写新时代狮子发展的新篇章而努力奋斗！
考核反馈意见整改报告
巡视反馈意见整改报告
巡视反馈意见整改报告
巡视反馈意见整改报告 2017-01-04 浏览:分享人：梁军云手机版
导语：公司党委以高度警醒、负责的态度，全面贯彻“党要管党、从严治党”的要求，对省委巡视组反馈的问题全面看待、正确对待，始终把抓好反馈意见的整改作为当前公司最大的政治任务，真正做到了认识充分、措施有力、效果显著。下面是关于巡视反馈意见整改报告，欢迎参考阅读。
巡视反馈意见整改报告一
20**年3月17日至4月20日，省委第六巡视组对甘肃省广播电视网络股份有限公司进行了为期一个月的专项巡视工作。5 月 18 日，省委第六巡视组向我公司通报了巡视情况的反馈意见，并对如何结合工作实际抓好整改落实工作提出了明确要求。现就整改落实情况和今后的工作打算汇报如下。
公司党委以高度警醒、负责的态度，全面贯彻“党要管党、从严治党”的要求，对省委巡视组反馈的问题全面看待、正确对待，始终把抓好反馈意见的整改作为当前公司最大的政治任务，真正做到了认识充分、措施有力、效果显著。
1.高度重视、反复部署。对省委巡视组反馈的问题和整改意见，省公司党委高度重视。公司数次召开专题会议，结合“三严三实”专题教育，认真传达和学习省委巡视组的《关
于对甘肃省广播电视网络股份有限公司的巡视反馈意见》，大家一致认为巡视组的反馈意见实事求是、客观公正，既符合公司实际，又具有很强的针对性和指导性。《反馈意见》在充分肯定了我公司成立四年来经营管理发展取得的成绩的同时，也中肯地指出了三个方面的问题和不足，并提出了下一步整改建议，对我公司加强和改进今后一个时期的工作具有十分重要的意义，必须照单全收、全面整改落实。为此，我公司成立了整改工作领导小组，由公司董事长、总经理王永生和党委书记田生荣共同担任组长，公司其他高管担任副组长，各部门、各市州分公司、各子公司主要负责人为成员，明确各级责任，全面开展整改工作。我公司党委还通过下发整改方案、督查督办、召开电视电话会议等多种措施反复部署、推进，督促各单位、各部门高标准、严要求的扎实完成各项整改落实任务。
2.层层分解、责任到人。公司党委多次召开会议进行专题研讨，重点就三大方面 55 项具体问题一一归纳梳理，提出了整改举措，明确了责任部门、责任领导和完成时限。经过公司党委会议研究，最终形成了《中共甘肃省广播电视网络股份有限公司委员会关于落实省委巡视组反馈意见的整改方案》和《甘肃省广播电视网络股份有限公司省委第六巡视组反馈意见整改分解表》。整改方案和整改分解表按照“实事求是、统筹兼顾、改革创新、立足当前与着眼长远相结合”
的原则，紧密结合省委“工作落实年”活动和中央“三严三实”专题教育活动，全面落实党要管党、从严治党责任，对号入座，狠抓责任落实，做到件件有着落。公司要求各单位、各部门要按照方案要求把解决问题的责任具体到人，具体到事，具体到部门，迅速制定整改方案，建立整改台账，细化整改措施，明确时间节点，一个问题一个问题的整改，一个节点一个节点推进，真正做到问题不解决坚决不松手，整改不到位坚决不收兵。
3.强化督导、狠抓落实。为进一步强化对整改工作的督导检查，确保各项整改任务落到实处，我公司制定下发了《强化工作落实开展督导考核实施方案》，同时派出以党委副书记、纪委书记谢鹏，副总经理李向坤，副总经理朱林安为组长的三个联合督查组，奔赴各市级分公司和子公司，重点针对党建群团工作、“三严三实”专题教育活动、省委巡视组反馈意见的整改落实情况、省公司确定的重点工作和项目推进情况等五个方面进行督查考核，开展督查工作。通过实地查看、提问抽查，理论考试和座谈交流，督导组普遍感到，各党总支严格按照省委巡视组的反馈意见，聚力抓整改、促落实。党的政治核心作用发挥得以充分，基层党组织建设不断强化，主体责任意识明显增强。能够做到主动对薄弱环节进行自查自纠，较好地坚持“三会一课”、党总支中心组学习制度、党员评议制度和开好民主生活会。能够高度重视省
委巡视组反馈意见，按照整改方案要求逐条认真整改。督查组也对在党建群团工作、“三严三实”学习和党风廉政建设部署三方面做的不到位的个别支部和个人提出了严厉批评并限期整改。
4.建章立制、完善管理。用制度管人、依制度办事。为了将各项工作纳入制度的轨道，我公司党委立足完善制度建抓整改。先后出台了确保党委政治核心作用发挥方面的制度7 项，关于主体责任落实方面的制度 4 项，关于监督责任落实方面的制度 5 项，关于加强企业内部审计方面的 1 项，关于风险防控和内部管理方面的制度 13 项，关于干部作风改进方面的制度 3 项，关于执行民主集中制方面的制度 3 项，关于选人用人方面的制度 2 项。这些制度的建立，加强了对关键环节的廉政风险防控，加强了对权利运行的制约监督，确保权利始终运行在正确的轨道。切实扎紧党内制度的笼子，强化制度的执行力和约束力，使得各项工作有章可循、有规可遵、有制可守。真正做到用制度管事管人，进一步规范了工作程序和行为，有效促进作风转变，切实提高了工作效率。
5.紧盯线索、督办案件。省委巡视组向省公司纪委移交了此次巡视期间收到的信访举报和问题线索 9 件。其中检举控告类 5 件，省公司纪检监察审计室已进行了初核，形成的结论已经党委会审定，整改处理正在进行中。群众诉求类 4件，均已移交相关职能部门或分公司进行了处理。2016 年 5
月 28 日将反映雁滩家园团购房问题的 2 件移交综合办公室进行处理;2016年5月29日将平凉市用户反映户户通受严重干扰、静宁县分公司员工反映一线职工工资过低问题的 2 件转平凉分公司进行了处理。
6.统筹兼顾、全面发展。我公司党委始终坚持将巡视整改与推进公司持续快速经营发展结合起来，不断健全管党治党长效机制，推动反腐倡廉取得新成效。公司要求各级分公司在抓好整改落实工作的同时，面对严峻的经营形式行业创收差距，要立即行动起来，开展一场目标任务完成攻坚战。一方面全力抓市场运营、大力发展用户规模，另一方面积极推进智慧城市建设项目，通过多措并举，确保目标任务的完成。为此，公司就网络基础建设、有线无线覆盖、热点 WIFI覆盖项目、集客业务、户户通工作等重点工作做了全面的安排部署，公司高管和各相关部门也进一步加大了对目标任务完成的督导、支撑和保障力度，公司上下齐心协力、众志成城，克服一切困难，努力实现“双过半”。二、整改措施及成果
为确保整改工作取得实效、落到实处，我公司要求各单位、各部门以高度的政治责任感、使命感和紧迫感，在政治上更加清醒、态度上更加坚定、行动上更加坚决、措施上更加有力，要严格按照既定的时间表、路线图全面完成整改任务。
1.关于党风廉政建设和反腐败工作方面。
一是针对党委政治核心作用发挥不充分的问题，我们以切实强化从严治党，加强党对国有企业领导，全面建立健全公司系统党的组织体系，健全并完善党内议事规则，落实从严治党责任为目标，在集中力量发展业务的同时，大力健全和完善党风廉政建设与企业经营发展同部署、同落实、同检查、同考核的工作机制，形成了上下贯通、层层负责的工作格局和抓党风廉政建设的强大合力，以彻底扭转抓发展、抓业务一手硬，抓党风廉政建设一手软的状况。出台了《甘肃省广播电视网络股份有限公司 2016 年党建及群团组织工作实施意见》、《甘肃省广播电视网络股份有限公司开展“三严三实”专题教育实施方案》，切实加强了企业党建工作，把抓党建作为最大政绩，不断增强了党委在公司经营管理发展中的战斗堡垒作用。同时，为大力加强公司发展党员的工作，切实改变基层党组织软弱涣散的状况，公司出台了《关于做好 2016 年度党员发展等工作的通知》、《关于加强党组织建设目标任务考核实施办法》和《关于进一步加强基层党组织建设的实施意见》，把党组织的机构设置、职责分工、目标任务纳入了企业的管理体制、管理制度、工作规范之中，加大考核比重，使党委的政治核心作用组织化、制度化、具体化。
二是针对主体责任没有完全落实的问题，公司党委认真
落实党风廉政建设主体责任和“3783”主体责任体系，对各级班子成员落实党风廉政建设和“3783”主体责任体系进行不定期督查并对落实不力的在全公司予以通报。与各市州分公司、各子公司、省公司各部、室(中心)重新签订了《甘肃省广播电视网络股份有限公司 2016 年度党风廉政建设和反腐败重点工作责任书》，进一步细化和量化了党风廉政建设责任书的内容、指标，确保签订的党风廉政建设责任书具有很强的针对性和操作性。进一步明确了党委的集体领导责任、主要负责人的第一责任、班子其他成员的分管责任，切实增强了“一岗双责”意识，出台了《关于深入落实两个责任，进一步强化“一岗双责”的实施细则》，并对各级班子成员落实“一岗双责”的情况进行督查，对“一岗双责”落实不到位、措施不明确的单位和个人，启动高管集体约谈、重点个别谈话提醒，公司内部通报等形式予以加强，真正做到了把“一岗双责”落实到单位、靠实到个人。同时实行省公司高管联系市县分公司主体责任落实情况的层层包抓制度，加大了对市县分公司落实主体责任的领导，强化了对市县分公司主体责任落实情况的监督考核，确保了主体责任的全覆盖。
三是针对监督责任落实不到位的问题，公司党委着力于改革体制机制，创新组织制度，改进方式方法。各单位、各部门都紧紧围绕“转职能、转方式、转作风”对各自的工作职能、方式方法、工作作风进行了一次全面的回头看，结合
“三严三实”党课教育，对不严不实的表现一一列举，逐条整改。同时还以党课的形式对“三转”内容全面讲解，帮助提高，切实做到了往监督执纪问责上转，向转变作风上转，下大力气纠正“四风”，切实形成严、细、深、实的工作作风，做到了情况明、数字准、责任清、作风正、工作实。公司党委召开党委会，及时调整了公司纪委书记所分管、协管的工作分工，抽出专门的时间，专门的精力，加大工作力度，领导和督促检查公司系统纪检监察工作，切实发挥公司纪委书记的纪检监察职能，强化了公司纪委对省市县三级公司纪检监察监督工作的统一领导。进一步健全和完善了公司三级纪检监察监督体制机制，出台了《关于组建省、市、县三级纪检检察队伍的实施意见》，一支 102 人的专职纪检监察干部队伍正在建设中，形成了横向到边、纵向到底的全覆盖纪检监察监督体系。公司纪委在全面落实公司《关于纪检监察信访举报工作暂行规定》和《公司关于开通纪检监察信访举报渠道的通知》等相关规定的同时，起草了公司《关于加强内部审计工作的意见》，启动了党委、纪委约谈程序，进一步畅通了信访渠道，加大了对违纪违法案件的查办力度，综合运用纪检监察、经济责任审计、任期审计、离任审计等手段，形成了经常性的监督检查机制。
四是针对风险防控机制不健全，内部管理存在薄弱环节的问题，公司先后出台完善了《关于财务审批及内部报销流
程的规定》、《甘肃省广播电视网络股份有限公司内部审计制度》、《商务卡管理使用办法》、《甘肃省广播电视网络股份有限公司招标管理实施细则》、《甘肃省广播电视网络股份有限公司投资项目管理暂行办法》、《甘肃省广播电视网络股份有限公司工程对外发包管理办法》、《关于各级分公司总经理、敦煌市分公司总经理绩效薪酬核算的指导意见(暂行)》、《甘肃省广播电视网络股份有限公司关于所属子公司财务支出暂行规定》、《甘肃省广播电视网络股份有限公司子公司财务管理制度》、《甘肃省广播电视网络股份有限公司预算管理制度》、《甘肃省广播电视网络股份有限公司关于市(州)县级分公司财务管理改革暨财务人员直管的通知》等一系列规则制度，进一步加大公司资金管理、资本运作、成本分析等方面的管控力度，对公司主要负责人兼任子公司法人的情况进行了及时调整变更，从业务上加强了对子公司的监管，保持子公司的独立性的具体管理。健全了财务审批、报销流程，对个别人员借用公款的问题进行清理，对部分分公司、子公司私设小金库问题的专项排查整治，已对 7 家市级分公司，5家县级分公司进行了离任审计，形成全方位专业化的内部审计监督长效机制。严格执行中央省上关于国有企业薪酬管理的意见，对公司目前执行的绩效考核和薪酬管理制度进行了全面的回头看，制定了体现效率公平、薪酬透明的收入分配制度。在人才培养方面，通过业务培训、专业考试等手段，
加大对现有财会人员的学习培训，提高专业素质。同时面向社会和高校，公开招聘财会经验丰富、业务能力较强的专业性人才，充实公司财会队伍。全面从严落实公司关于设备集采、项目招投标、工程建设发包等方面的制度，由纪检监察审计室牵头，对目前所有实施的项目从招投标、设备集采、工程建设各个环节予以查验，切实规范相关程序。通过公司内部 OA 等渠道，对物资采购、项目招投标、工程的发包、承包情况予以公示，做到了过程公开结果透明。组建了公司项目投资专家委员会，加强对投资项目的调查研究和评估论证，健全了项目投资决策程序，做到了凡是重大项目、重大资金，均由公司总经理办公会议集体决策。
2.关于落实中央八项规定精神和作风建设方面。
一是针对公司管理中还存在比较浓厚的行政化...
考核反馈意见整改报告
1
安全生产反馈意见自查工作汇报
市安委会：
按照 xx 市安全生产委员会办公室关于转发《xx 省安全生产委员会办公室关于做好国务院安委会考核反馈问题和意见整改通知》的通知要求，现就我局自查情况汇报如下：
一、反馈意见自查情况 我局重视反馈意见自查工作，按照行业特点分防汛管理、供水管理、工程建设施工管理三方面，从安全责任落实、隐患排查治理、安全制度建设、安全预防、安全设施建设、事故应急管理等方面入手，进行认真排查，经排查总体情况良好，但还存在问题需要加以整改，如学习宣传不够，制度落实不到位、管理手段落后、工程现场安全管理人员业务不熟等问题，需要加以整改。
二、存在问题分析 （一）对安全生产学习宣传的深度、广度不够，思想认识不到位。
1.安全生产工作意识还不够强，参与安全生产的自觉性还没有形成。因近年未发生汛情，部门镇办存在侥幸心理。
2 个别施工单位因为工程小，放松安全管理，措施落实不到位。
2.安全管理能力建设还需加强。部分干部职工存在思想认识站位不高，学习不够，学习安全生产法规系统性不强，工作标准不高现象，与当前韩城计划单列的发展标准和要求还有差距。
3.安全生产法规的宣传需要持续深入推进。虽然落实了“三个必须”的工作要求，但在更新宣传观念，调整宣传思路还需要下功夫。开展安全生产宣传工作，在宣传对象、宣传重点、宣传方式、宣传深度、宣传充分度等方面还不到位，还要加强。
（二）安全工作开展的深度、广度不够，与当前水利工作发展形势要求还有差距。
1.当前我市水利工作正全力实现追赶超越，工作头绪多、任务重、时间要求紧、工作节点多强度大等工作特点，往往是为了赶进度、抢时间，安全工作因为工程进度要求，安全管理开展深度跟不上工程进度，有放松现象。
2.安全管理投资不足。开展水管理基础性工作费用保障不足，水管理基础设施建设滞后，管理手段落后，水质监测、水土流失研究工作还在起步阶段，管理单位检测、执法设备不到位，目前还很难有效开展，需要进一步加强。
3.干部职工安全管理能力所需要的知识储备不够。在水利工作中，工作人员对业务工作开展过程中，安全风险判别能力等方面都比较薄弱，还不适应工作要求。
3 三、安全生产工作改进措施
1.深入开展安全生产法律法规宣传，营造安全生产工作氛围。加大《安全生产改革发展实施意见》、《安全生产法》学习贯彻力度；积极开展法规进单位、企业、工地，变集中宣传为重点宣传、集中宣传、日常宣传相结合的新模式，增强宣传效果。
2.持续加强干部职工安全生产工作能力建设。加强职工培训，增强安全生产风险辨识业务能力。
3.严格落实安全生产责任制。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”的要求，进一步细化实化各单位、各项目法人的安全管理职责，加强责任落实。积极开展安全生产综合治理，增强合力，切实为水利安全生产营造良好的氛围。
4.不断完善各项工作应急预案。及时修订各类安全管理预案，加强演练，确保有效管用。
考核反馈意见整改报告
关于 xx 第 xx 轮巡察反馈意见整改情况报告 根据 xx 巡察工作统一部署，xx 第三巡察组于 2020 年xx 月 xx 日至 xx 月 xx 日关于 xx 经济开发区党工委开展了巡察，并且于 2021 年 x 月 xx 日向 xx 经济开发区党工委反馈了巡察意见。依照《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内条例》有关规则，现将巡察整改进展情况予以公布：
一、整改工作开展情况 （一）提高政治站位，主动认领问题。xx 经济开发区党工委高度重视巡察整改工作，关于巡察反馈的问题主动认领、全盘接受。成立了以工委书记、管委主任担任组长、管委会副主任担任副组长，经开区各部门负责人担任成员的工作领导小组，逐一关于存在问题的产生原因进行梳理和剖析，接合实际制定整改措施，明确整改时限、整改责任部门和具体责任人，切实把整改责任和压力层层传导下去，把整改工作层层落实下去，严格有序推进各项整改。
（二）聚焦反馈问题，着力落实整改。聚焦巡察反馈问题，xx 经济开发区党工委始终以最严肃的态度、最严格的要求、最严明的纪律、最务实的作风，坚持问题导向，关于反馈的问题一项一项进行再梳理、再研究，并且迅速制定整改方案，明确“时间表”和“路线图”，做到问题不整改不放过，问题整改不到位不放过，切实做到立行立改、真改实改。
在整改进程中努力提升党工委的政治判断力、政治领悟力和政治执行力，不断强化政治担当。
（三）完备制度建设，推动整改长效化。针关于巡察反馈问题，认真分析查找体制机制性原因，在举一反三上着力，从建章立制上下工夫，从根源上着手解决，形成长效机制。坚持标本兼治，以建章立制堵塞漏洞，把问题整改与经济开发区中心工作同部署、同落实，在整改中挺起纪律，在整改中推进工作，在整改中创出业绩。
二、巡察反馈问题整改落实情况 （一）贯彻落实党中央、省委、xx 关于经开区（园区）重大决策部署落实情况方面 1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神有差距。
整改情况：一是建立健全 xx 经开区党工委理论学习中心组的理论学习和专题学习相关制度。完成了《党工委中心组学习制度》和《干部职工理论学习制度》的修改完备，并且印发了《关于印发《中共 xxxx 经济开发区工作委员会理论学习中心组 2021 年度学习计划》的通知》和《xxxx 经济开发区机关党支部 2021 年度学习计划》。二是加强理论学习。2021 年，经开区共开展干部职工集中学习 xx 次，党工委理论学习中心组集中学习研讨 x 次，党史学习教育集中学习研讨 xx 次，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主
义思想，习近平总书记关于高新区发展的重要论述，习近平视察 xx 重要讲话精神和指示批示精神，深入学习党的十九大和十九届各次全会精神。在学习的进程中，坚持把自己摆进去，把工作摆进去，把职责摆进去，并且就如何抓经开区经济社会发展进行研讨，坚持做到学用接合。该项工作经开区将持续开展下去。
2.、 落实省委省政府、x xx 州政府关于加快园区建设与发展的重要决策部署不到位。实施“工业强州”战略意识不强、站位不高，统筹谋划相关于较弱。
整改情况：一是加强业务理论学习。2021 年以来，xx经开区经过个人自学和集中学习等方式，深入了习近平总书记视察 xx 重要讲话精神、谌贻琴书记和李炳军省长在全省新型工业化暨开发区高质量发展大会上的讲话精神和《国务院关于支持 xx 在新时代西部大开发上闯新路的意见》《省人民政府办公厅关于推进开发区高质量发展的指导意见》《省人民政府办公厅关于印发省级政府投资基金优化整合实施方案》《中共 xx 省委 xx 省人民政府关于支持民族地区高质量发展若干政策措施的意见》等内容，进一步增强新型工业化发展意识和统筹发展能力。二是接合区情实际制定了《xxxx 经济开发区第十四个五年计划和二Ο三五年远景目标纲要》《xx 经济开发区新型工业产业发展三年倍增计划行动实施方案》《xx 经济开发区推进新型工业化发展工作方案》
等文件，深化贯彻落实省、州、县新型工业化发展要求，推动园区高质量发展。三是加强人员队伍整合，着力加大招商引资和企业服务力度。成立了招商引资工作领导小组和企业“一关于一”服务工作组，坚持招大引强和企业服务。2021年，经开区共引进项目 xx 个，签约总资金 xx.xxxx 亿元；开工项目 x 个，投产项目 xx 个，到位资金 x.xxxx 亿元。该项工作经开区将持续开展下去。
（二）紧盯主体责任和监督责任落实情况方面 1.党建工作与业务工作没有齐抓共管、统筹兼顾，仍存在“两张皮”现象。
（1）经开区党工委总揽全局、协调各方作用发挥不够。
整改情况：一是完备了经开区工作制度建设。完成了《xx经济开发区工作制度》和《xx 经济开发区全面贯彻执行民主集中制实施办法》的修改完备，关于经开区工、管委会议制度进行优化。二是认真抓好制度执行。自巡察结束至 20xx年底，xx经开区共召开党工委会议x次，党工委专题会x次，党政联席会议 x 次，主任办公会议 x 次，管委会专题会 xx次，进一步增强党工委书记、管委会主任关于经开区招商引资、项目建设等重大决策、重大事项的研究参与度，有效发挥经开区党工委总揽全局、协调各方的作用。
（2）党内政治生活不严肃，班子自身建设与经开区中心工作深度融合还有差距。
整改情况：一是完备了经开区工作制度建设。完成了《xx经济开发区工作制度》和《xx 经济开发区全面贯彻执行民主集中制实施办法》的修改完备。二是认真组织召开民主生活会，严肃党内政治生活。巡察结束后，经开区党工委于 2021年 x 月 x 日下午召开了年度民主生活会，工委全体班子成员均参加会议。同时，围绕本轮巡察整改要求于 2021 年 x 月xx 日召开了巡察整改专题民主生活会，认真关于标“四紧盯一查找”查摆自身问题，认真整改，进一步严肃党内政治生活，有效推动班子自身建设与经开区中心工作深度融合。
（3）“三重一大”制度执行有偏差。
整改情况：一是完成了《xx 经济开发区全面贯彻执行民主集中制实施办法》的修改完备，严格执行“三重一大”事前报告和事后报备制度，关于涉及“三重一大”事项会议，均按程序邀请县纪委第三纪检组参加。截止目前，县第三纪检组已参加经开区工管委有关会议 x 次。二是严格执行民主集中制原则，党工委班子成员发言严格依照“末位制”来开展。
（4）工作不严不实。
整改情况：一是积极建章立制，堵塞漏洞。制定了《xx经济开发区工作制度》，其中明确了经开区的学习制度，明确每周的集中学习日和工作调度日，加强关于学习和工作的敦促检查，各部门均做到月初有计划，月末有反馈，严格依
照“三严三实”的要求抓实干部职工的作风建设。二是认真执行学习制度。2021 年经开区共开展集中学习 xx 次，常态化开展干部职工思想政治教育，不断提高干部职工的政治判断力、政治领悟力和政治执行力。
（5）非公有制企业党建工作重视不够。
整改情况：一是制定了《关于印发《xxxx 经济开发区非公有制经济组织和社会组织 2021 年工作计划》的通知》（xx党办通〔20xx〕x 号）文件，制定非公有制企业党建工作计划。二是加大企业党建督导服务，跟踪培养 x 名入党积极分子。2021 年 x 月 xx 日，服务企业成立了 xx 餐饮文化管理有限公司党支部，选举产生了第一届党支部书记。xx 经开区党工委将加强非公有制党组织建设，关切企业发展情况，关于有条件建设企业党组织的，加大跟踪协助力度，力争最大限度的发挥党组织的基层战斗堡垒。
2.管党治党“两个责任”工作落实不够有力。
（1）党风廉政责任制工作抓得不实。
整改情况：一是 2021 年组织干部职工集中学习了 xx 次，认真学习了党规党章、廉政准则和中央八项规则等内容，增强领导干部的廉政意识和风险意识。二是已经重新行文明确党工委班子成员分工，明确负责党风廉政建设分管同志，具体抓党风廉政建设工作。三是 2021 年 x 月 xx 日召开党风廉政建设工作专题会议，研究经开区党风廉政建设事宜。四是
印发了《关于印发《中共 xxxx 经济开发区工作委员会 2021年度党风廉政建设和反腐败工作计划》的通知》，并且按工作计划抓好党风廉政建设工作。五是按要求关于 2021 年被处分的一名同志开展“一案一整改”。六是即时与纪检部门关于接，按要求完备了 x 名股级及 xx 名科级干部廉政档案，建立了“三重一大”事项登记台账。七是完成了与干部职工签署党风廉政建设工作责任书，实现全覆盖。
（2）“森林管护区”创建工作力度不够，制度形同虚设。
整改情况：一是严格依照“森林管护区”创建工作要求履行主体责任，建立完备了履职纪实台账。二是常态化开展约谈工作，加强关于干部的监督提醒。党工委诀别于 2021年 x 月 xx 日和 x 月 xx 日关于全体干部职工换届“十严禁”纪律要求开展谈心谈话，确保了换届的风清气正。
（3）产业扶贫不够有力，就业渠道相关于较少。
整改情况：一是制定了《xx 经济开发区招商引资助推新型工业化发展工作方案》，成立了以 xx 经济开发区工委书记为组长的招商引资助推新型工业化发展工作领导小组，围绕xx 经济开发区谋划的产业进行招商，着力引进劳动密集型产业。2021 年，经开区引进项目 xx 个，开工项目 x 个，投产项目 xx 个，较好的向社会提供了就业岗位。二是建立了 xx经济开发区劳动力资源库，共收集了 xxxxxx 名劳动人员信息，为 xxx 人提供了就业需求登记。2021 年，经开区新增解
决就业人员 756 人。
（三）紧盯功能定位和发展方向落实情况方面 1.经开区（园区）计划布局与功能定位不符，发展方向和目标制定与省州要求有差距。
整改情况：一是积极向省州汇报经开区区位调整事宜。为破解经开区发展难题，2021 年 x 月，州人民政府就 xx 经开区调区申报事宜按程序上报省人民政府审批，2021 年 11月 26 日获得省人民政府批复同意调区。二是 xx 经济开发区根据自然资源禀赋条件，确定首位产业为特色农林产品精深加工产业，重点打造以“两茶一药”为主导的中潮生态特色食品产业园，及以木材精深加工、劳动密积型产业为主导的城北绿色轻工业产业园，推动产业向经开区集聚。三是接合调整优化后的功能定位，坚持招大引强和龙头企业带动，制定了年度招商引资工作计划，加大招商引资力度，助推经开区综合发展水平持续提升。
2.土地计划布局缺乏前瞻性，少批多供、未批先征较为突出。
（1）计划和布局不尽合理、科学。
整改情况：一是接合 xx 经开区受我省土地政策限制的实际情况，启动了经开区调区申报程序。2021年xx月 xx日，省人民政府批复同意 xx 经开区调区。二是经开区接合用地情况关于经开区的功能布局重新优化，将中潮园区分为 x 个
功能区，即为中小微产业园、中潮茶产业园、林产品精深加工园、特色食品产业园等，功能计划越发合理，越发有利于承接产业项目落地发展。
（2）工业用地节约集约利用水平不高。
整改情况：一是在国家有关规则的基础上，已制定经开区项目准入制度，分类明确经开区产业项目计划设计的有关指标，着力提升工业用地节约集约利用水平。二是已组织学习《xx 省人民政府办公厅关于推进开发区高质量发展的指导意见》，认真执行省州现行工业用地的投资、产出强度要求，敦促企业依照“以亩产论英雄”的思路抓自身发展。三是加强项目计划设计审查，并且跟踪做好敦促检查，确保项目依照计划设计条件进行建设。
（四）紧盯各类监督检查发现问题整改落实情况方面 1.关于省级综合考评通报情况重视不够，整改措施不力，整改效果不鲜明。
整改情况：一是依照“一企一策”原则制定了企业服务工作方案，分组走访调度经开区企业，建立工作台账，积极帮助协调企业生产经营中存在的问题和困难，助力企业释放产能、提质增效。二是编制了《xx 经济开发区“十四五”计划储备项目表》，加快完备相关于成熟的储备项目手续，积极关于外融资。2021 年，经开区向上申报项目 x 个，其中 x个获得了 x.xxxx 亿元的债券资金支持，形成了投资增量。
三是加大企业服务力度，努力在产值上培养新增量。依照全口径统计，2021 年 xx 经济开发区规上工业总产值、规上工业增加值、工业固定资产投资、亩均工业总产值诀别完成xx.xx 亿元、x.xx 亿元、xx.xx 亿元和 xxx.xx 万元／亩，同比诀别增长 xx.xx％、xx.xx％、xx.xx％和 xx.xx％，经济运行稳中有升。
2.关于中央、省委环保督察、20xx 年长江经济带及经开区生态环境专项执法检查反馈问题整改不到位。
整改情况：一是经开区污水依托中潮污水处理厂进行处理，该污水处理厂于 20xx 年 x 月底投入使用，目前正常运营。二是经开区污水管网铺设长度 xx.x 千米，经开区污水实现全面收集。三是污水处理厂整改材料于 20xx 年 xx 月 xx日将纸质及电子档材料上报州级部门统一汇总，上报省级销号。四是已完成《经开区环境风险突发事故应急预案》的编制工作。
三、巡察整改下步努力方向 一是端正态度，坚决扛起政治责任。认真贯彻落实习近平总书记关于巡视巡察重要论述精神，即时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神和中央、省、州各项决策部署，坚持把巡察整改与全面从严治党和经开区中心工作接合起来，自觉把“主体责任”和“一岗双责”扛在肩上、抓在手上、落实到实际工作中，坚持扛起巡察整改的政治责任。
二是聚焦问题，持续抓好整改落实。聚焦巡察反馈的突出问题、重点难点问题认真抓好整改落实。特别是关于涉及面广、情况复杂，需要一定时间整改的问题，将认真分析查找体制机制性原因，在举一反三上着力，在建章立制上下工夫，从根源上着手解决。把当前和长远接合起来，把解决问题和促进发展接...
考核反馈意见整改报告
关于望城区二污运营公司提出整改意见的反馈 采购项目名称:望城第二污水处理厂灾后设备更换维修采购项目 致：
业主单位：湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地管理委员会 施工单位：湖南省技新沃华环保科技有限公司
监理单位：湖南正茂建设管理有限公司
运营单位：湖南鑫远水务有限公司
我公司于 2018 年 年 7 月 月 10 日接到由业主单位提供的整改意见，共计 38 条，对此我公司积极响应，对我公司合同内条款进行整改，对合同外条款是否签证解决，请求批示！！！
序号 问题 施工单位意见 结果 1 配水井至均化池仪表管线布置不规范 整改 马上整改 2 进水提升泵，出水提升泵室外接线柜内端子排问题（必须更换，以便电机压铜鼻固定）
1.端子排已更换压接端子，本接线端子符合电气规范和负荷要求。
2.接线配电箱体积小限制所至； 更换铜鼻子端子，体积大不美观也不实用。
3.运行效果来看，运行近 2 月也没有任何故障。
如需跟换其它型号的原因：
请监理和设计确认！
3 进水出水提升泵电机电缆无铜鼻子 1.端子排已更换压接端子，本接线端子符合电气规范和负荷要求。
2.接线配电箱体积小限制所至； 更换铜鼻子端子，体积大不美观也不实用。
3.运行效果来看，运行近 2 月也没有任何故障。
如需跟换其它型号的原因：
请监理和设计确认！
4 两台皮带输送机系列问题，必须部分整改 一台无问题 一台马达整改 马上整改 5 均化池预处理上部分管 整改 马上整改
线布置不规范（如过道不宜横跨管线，部分管线无铁卡固定）
6 所有电缆沟走线须悬空放置，不能沉沟底 已清理 只有过路下方无法清理。
过路沟槽无法过人，一个过道被车压塌。
不可抗拒！
路面开挖方能解决此问题。
7 粗细格栅皮带机应刷油漆防腐 整改 马上整改 8 所有 MCC 控制柜内大电流接线端子必须更换 已经跟换 已经跟换 9 进出水仪表房照明 空调等控制箱恢复 不在合同范围
可以安装一套 10 进水液位计误差大（本身 20%+线损误差）
液位计本身就允许有误差，线损是因为设计线路太长，设计原因。
液位计误差 5%，现在运行正常，20%的数据无事实依据！
设计原因 11 临时检修箱电源线必须放置 不在合同范围
不在合同范围
12 高杆灯电源线问题 不在合同范围
不在合同范围
13 所有控制柜元器件必须标签明确，线路必须整理入线槽。
大部份已将标注 个别整改 大部份已将标注 个别整改 14 预处理控制柜大电流接线端必须更换，同时无铜鼻子。
整改 更换
15 所有控制柜开门照明装置、散热风扇，必须恢复（开门限位必须更换）
小问题 整改 小问题 更换 16 所有控制柜触摸屏，必须恢复。
整改 修复 17 部分直流开关电源水淹生锈严重，必须更换 整改 更换 18 预处理控制室窗户外部分通电电缆裸露在线槽外 我公司全部入内 华浩的电缆 非我公司责任 19 所有电缆必须规范，走线槽内放置，盖板恢复原状 1.盖板前期缺失， 2.已有的已经安装到位。
非我公司责任 20 脱水间和三氯化铁间，所有管道必须加固（无固定措施），原有管道固定必须恢复 1.管道是华浩 非我公司责任
21 脱水间墙壁控制箱触摸屏恢复 1. 无合同要求 2. 现有功能满足工作需求。
非我公司硬性责任 22 脱水间脱水设备空气管道不规范，不应悬空放置，影响行走和皮带机急停操作 1.管道是华浩 非我公司责任 23 三台鼓风机和变频器控制柜散热不良问题如何解决 加装散热风机，已经解决。
已经解决 24 所有控制柜强电部分护罩必须恢复，控制柜外电缆走线，该走线槽的必须放置在有线槽内，不能随意放置 1.因为华浩一级 A 标部份在连线调试，所以水毁部份已经完工，提质改造部份还在开工。
合理责任 25 办公楼二根电源电缆，为何只有一根进电表控制箱 不在合同内，电力局项目 非我公司责任 26 自控软件（组态王）工作不稳定，有死机现象。
中控室温度太高不可抗因数。
(尽快安装空调) 高温，不可抗因数。
27 厂区原有电气控制柜有剩余（厂区后门和变频器高低压柜一起四个柜子、酸碱加药间旁办公室一个柜子），同时像设备控制柜（滗水器等）原有接线端、控制线大量剩余,作如何解释？ 1. 旧线不好拆除，完排拆除！
2. 不作解释，能确保正常运行即可。
1. 提供 8 年前滗水器图纸； 2. 拆除旧线。
28 出水仪表间至 CASS 池通信线随意放置问题 整改 整改 29 自控系统问题：
30 所有下水井盖，电缆沟泥巴未清理，电缆线未架空摆放 已清理 只有过路下方无法清理。部分被车压塌。
31 线槽盖板多处破损，未盖好 1. 无盖板或少盖板
非责任 2. 盖板损坏盖不上
非责任 3. 盖板是好的，没盖
整改 是否签证！
PVC 盖板、路灯等是否同意签证解决，请批示！！！
湖南省技新沃华环保科技有限公司 2018 年 7 月 11 日 32 所有指示灯应绿色代表开，红色代表关，需更改 符合设计要求，电工常识！！！
带指示灯按钮是启动按钮停止指示，停止按钮运行指示。
合理 33 污泥管道不畅通，调节池湓泥，虽然脱了两次泥，但污泥脱水系统并未完全调试好，PAC 加药罐是临时的，输送机无法确定是否漏泥 膨水是管道不畅通问题，华浩。
我公司提供的是 PE 储罐 负荷招标要求！
非我公司责任 34 中控室电脑频繁出现死机，自动重启现象 中控室温度太高，超过允许温度，不可抗因数。
(建议尽快安装空调)
35 中控电脑无法进行历史数据收集，无曲线图 整改 修复 36 中控室电脑流程图比较抽象，需按照相关标准进行布局设计，使其便于运行人员对数据进行实时监控。自控程序电脑界面需根据客户要求不断进行细节上的优化 我们按投标进行设计风机房、进去水泵房、ABFT 池等都进行了设计。
已经对每个重点细节进行了细化，不足之处予以细化。
37 进水提升泵开启频率、开启台数需根据进水泵房液位进行合理的调整，现在存在两台泵频繁启动水位仍不下降的现象，两台泵开启时会有大量返水，暴雨时进水提升泵房存在湓水的风险。
旧泵要求 40HZ 运行流量才大，返水为设计要求。
38 进水 PH 探头，1、2 号池液位计不准 需和宋译航厂家确认对接一下 调试一下、马上解决。
考核反馈意见整改报告
审计反馈意见整改情况报告
市审计局：
2018 年 4 月 9 日至 5 月 11 日，市审计局派出审计组对市机关事务管理局王玉英、赵益均二位同志自 2015 年 1 月至 2017 年 12 月任职期间的经济责任履行情况进行审计，审计报告反馈审计查明的主要问题，市机关事务管理局领导班子高度重视，10 月 31 日专门组织全体中层副职以上干部召开局务会议，对审计报告要求整改问题进行任务分解，部署整改落实工作。具体情况报告如下：
（一）固定资产管理欠规范 1.固定资产管理部门与财务部门、固定资产使用部门之间对固定资产的记录存在金额、数量上的差异。一是机关事务管理局财务账显示，2015 年初账面固定资产总额 6049.92万元，2015 至 2017 年新增固定资产金额 519.37 万元，处置减少固定资产 166.73 万元，年末固定资产 6402.55 万元。而固定资产管理部门台账显示，2015 年初固定资产总额6072.89 万元，2015 至 2017 年新增固定资产金额 316.54 万元，没有固定资产处置减少记录，年末固定资产 6389.44 万元。二是至 2017 年 12 月底，机关事务管理局原车队车改后原有车辆 68 辆除局保留 5 辆外（保留所有权，实际也划转平台公司在保证局机关需求的条件下统一使用），均已按有关规定先后划转平台公司或拍卖或报废或退回原借用单位，
但至审计日固定资产管理部门车辆登记数为 58 辆，财务部门也未对车辆的处置情况进行核销。
情况说明：由于市政府、人大办、政协办等单位多次办公场所迁移及部分固定资产购置年份久远等原因导致票据缺失，导致固定资产的记录存在金额、数量上的差异。
整改情况：①为加强固定资产管理，局专门成立资产清查工作领导小组，制定实施方案，分动员部署、摸底清查、分类处置三个阶段组织实施；②目前，已完成固定资产清查，将进行资产票据核实，分类处置工作有序推进；③现根据财政部门要求，机关事务管理局将邀请有相关资产评估资质的事务所对现有固定资产进行全面评估，评估结束后将结果报送财政部门审批；④下一步将引进资产登记管理系统，完善登记管理机制，规范固定资产管理。
2.未按规定对固定资产进行盘点。审计年度内单位均未组织对固定资产的清查盘点，未对固定资产对账不符的情况及时核查处理。不符合《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，行政事业单位“对固定资产定期清查盘点，每年至少盘点一次。对于固定资产发生盘盈、盘亏的，应当及时查明原因，按照规定报经批准后进行账务处理”的规定。
整改情况：①资产管理部门和资产使用部门每年进行一次账实盘点、对账，财务部门和资产管理部门每年一次账账对账，确保账账相符、账实相符；②进一步完善固定资产管理制度，加强监督管理，严格按制度落实，确保工作长效。
（二）零星工程管理有待进一步加强。2015 至 2017 年
度机关事务管理局账面小额零星工程总计 229.88 万元，其中2015 年 77.73 万元、2016 年 87.97 万元、2017 年 64.18 万元。单位在实施过程中主要由分管领导和经办人员具体管理，未经集体决策直接承包给无资质个人的情况普遍，具体监管措施又不到位、不规范，比如部分合同协议缺失日期，乙方签章等内容；施工环节，缺乏专业人员对材料、工艺的把关；工程完工后，没有正式的验收文书，缺乏严格的验收程序；未留取施工方一定的质量保证金等情况。上述情况容易导致零星工程质量不能保证，工程款虚高风险及个别利益输送风险的存在。
整改情况：①2018 年初单位出台零星工程管理制度。②1 月份对年度小额工班采用公开招标的方式进行招标，确定5 家年度中标单位。③10 万元以下零星维修，年初在 5 家年度中标单位中随机抽签确定一个单位进行零星维修；10 万元到 50 万元的工程，做好工程标底审计后，在 5 家年度中标单位中随机抽签确定施工单位。④施工过程中做好工程监督，项目竣工后，先验收再审计决算。⑤工程款结算办法：10 万元以下的零星维修工程竣工验收合格，在审计出具意见书后，按季度一次性付清；10 万元以上的工程，工程进度款待竣工验收合格，支付至总工程款的 75%，在审计部门出具审计意见后，付总工程款的95%，余下的5%作为工程质量保证（修）金，待工程竣工验收合格满一年后 14 日内一次性付清（无息）。
（三）往来款及账面结余未及时清查。1.至 2017 年 12
月底，机关事务管理局账面三年以上暂存款挂账 273.96 万元。2.至 2017 年 12 月底，机关事务管理局代收费账套中长期挂账暂存款 109.16 万元，未结转代收费 345.58 万元，预提经费结余 63.29 万元，以前年度经费结余 632.26 万元。上述挂账及结余资金主要以往来款性质存放在财政专户。
财务部门对上述长期挂账及结存资金未作及时清理。
情况说明：机关事务管理局大账涉及市委、人大、市府、政协等 9 个单位的核算，需要一定的备用金用来周转，财政不另行划拨备用金，因实际工作需要，这部分暂存款仍需保留使用，用作备用金周转。
整改情况：①专门组织人员，集中力量对挂账往来款进行梳理；②将机关事务管理局代收费账户取消，银行存款全部上缴财政；③经和财政沟通，暂存押金、质保金将由财政代付，现正在办理中。
（四）原车队公车加油卡结余资金留存账外未及时处理。原机关事务管理局所属市政府车队公车加油主要采用两种方法，一是日常市内加油先刷卡，按实结算；二是另行购买加油卡，办理总卡一张，预付油款，按公车分别办理分卡并定期从总卡中划转充值，便于公车远程外出。
公车改革要求所有公车于 2016 年 9 月份封车，且车队原有公车均已按有关规定先后划转平台公司或拍卖或报废或退回原借用单位，但上述预付加油卡总卡结余资金 52 万元，分卡结余资金 14.61 万元，合计 66.61 万元，至审计日尚未处理，留存账外，油卡由原车队（现为后勤管理科）保
管。
情况说明：一是原计划通过财政转公务用车平台；二是市委办有一辆通讯车，让通讯车使用。具体办法和财政国资科和公共资源管理中心正在协商处理。
整改情况：根据和财政国资科、公共资源管理中心协商统一的意见，严格按处理意见，及时认真做好处理。
（五）医务室库存药品管理有待进一步规范。机关事务管理局现行库存药品日常管理中，医务人员备有日常出入库台账及年终盘点记录，财务只对药品出入库金额进行核算。审计抽查发现财务账面库存药品金额与药房台账金额差距大，库存药品账实不符。原因主要有以下：１.对库存药品的会计核算不规范。一是药品入库的会计记录不及时。审计发现，2015 年、2016 年、2017 年末财务账面库存药品（13501）明细科目均为红字，分别为-202917.65 元、-154993.16 元、-93214.37 元，出现明显错误。原因主要是由于供应商分次发货或经办人员未及时向财务提交采购发票等因素导致发票滞后，按发票记账的财务部门未及时把药品的实际入库信息按会计核算制度进行暂估入账的会计处理，导致同一会计核算期内，库存药品账实不符，账面少于实际库存，甚至出现红字。二是会计核算错误，虚增药品库存。比如，审计发现2015 至 2017 年应收账款中“应收出纳”明细科目均为红字，分别为-1588.27 元、-14729.64 元、-15342.86 元。原因主要是财务把收到的零星销售和医保卡自费部分的现金收入记入应收账款贷方，未记作药品销售收入，同时亦未冲销库存
做相应的成本核算，导致应收账款账实不符，出现红字的同时，少记收入、虚增库存，亦导致库存药品账实不符。2.未按规定对库存药品进行对账、盘点。根据局《医务服务管理制度》规定，每月财务室与两个医务室对一次账，每年局对两个医务室应进行一次盘点，但审计年度均未实施上述规定，未能对库存药品账实不符的情况进行对账、盘查核实。
整改情况：①已在 12 月下旬对医务室药品库存进行盘点，财务室将调整账面库存；②医务室、办公室、财务室做到及时沟通，药品发票及时报销，财务及时入账，做到库存账面信息真实，资产不流失；③进一步完善医务服务管理制度，规范医务室库存药品管理，确保规范长效。
（六）医务室、工会、机关事务管理局代收代付帐套等帐套的会计核算方法不规范，核算质量有待提高。审计发现，财务部门对工会账，医务室及机关事务管理局代收代付账套等下属账套的会计核算历来不够重视，延用不规范的会计核算方法，存在收支不结转或挂往来并在其中列收列支等问题，会计资料不能全面、清晰、正确反映会计信息。但同时也存在由于九个部门的资金集中在机关事务管理局一本账核算，业务繁琐，财务部门人手少，任务重等客观原因。
至 2017 年 12 月底，机关事务管理局代收代付账套中，长期挂账暂存款 109.16 万元、历年挂账代收费 345.68 万、挂账支出 13.12 万元未作结转、清理；在暂存款—临江大厦经费科目中列收 74.82 万元，列支 98.24 万元。工会账收支均挂于收支科目，未作结转。医务室库存药品，应收账款历
年出现红字，未作清查纠正。
整改措施：①预算会计核算中心机关事务分中心已经办理完成取消原工会财务帐套，2019 年起以总工会提供的帐套记账。已经办理完成机关事务管理局帐套取消。②由于核算分中心财务人员较少，工作量较大，通过招录或调入财务人员等办法，充实核算分中心力量，加强财务人员队伍建设，提高财务人员综合业务素质，提升财务管理水平，规范做好会计核算，提高核算质量。
xx 市机关事务管理局
xxx 年 12 月 20 日
考核反馈意见整改报告
巡察反馈意见整改情况报告
关于落实县委第二巡察组反馈意见整改情况的报告
中共克东县财政局党组
为认真落实十*届县委第六轮巡察第二巡察组《关于巡察财政局党委的反馈意见》中提出的整改任务，按照《中共克东县财政局委员会关于落实县委第二巡察组反馈问题和建议的整改工作方案》的工作内容，县财政局认真整改，在深入分析原因、查找症结的基础上，结合工作实际，全面落实整改责任和整改措施，对存在的问题逐项进行整改。目前，反馈意见指出的六个方面***个问题已全部整改完毕。现将财政局党组(20**年*月起由党委改为党组)整改情况报告如下。
一、组织推进整改工作情况
巡察组反馈意见两个月来，我们财政局党组认真研究部署巡察整改工作，听取整改进展情况汇报，协调解决工作中出现的问题。局党组班子全体成员按照责任分工对号入座，主动认领，牵头研究措施、督促落实、带头整改，督促检查各有关部门如期完成整改任务。对整改不力的问题，坚决“回炉”补课，直到整改到位为止。对应付了事的，坚决按程序追究问责，重新整改，真正做到一抓到底、抓出实效。
(一)统一思想认识。为进一步做好县委第二巡察组对我局巡察反馈意见的整改工作，巡察意见反馈后，我们立即召开局党组会议，切实提高领导干部对整改落实工作的认识，深入研究部署整改工作。围绕反馈意见，逐条对照，逐项梳理，认真研究制定整改方案、填制整改台账，明确了具体整改任务和每项任务的责任领导、责任部门、责任人、整改措施和整改期限，为整改工作打下了坚实的基础。
(二)加强组织领导。局党组对反馈意见高度重视、全面接受、全面整改、立行立改。成立了由党组书记、局长陈德君同志任组长，其他班子成员任副组长，各股室(单位)负责同志为成员的县财政局巡察整改工作领导小组，统一领导整改工作。领导小组下设办公室，由高雪松同志兼任办公室主任，具体负责推进整改落实工作。整改工作由局党组班子成员牵头，按照分工抓好分管领域整改工作，并对巡察组指出的问题和交办事项办理进度进行跟踪督查，问责问效，确保整改落实到位。
(三)明确目标责任。全局上下统一思想、提高认识，坚持问题导向、压实责任，坚持综合施策、精准发力，坚持整体联动、合力攻坚，坚持对账销号、立行立改。明确提出问题不解决不松手、整改不到位不罢休、不获取全胜不收兵。要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，确保一件一件落实、一条一条兑现，保证了整改工作有力有序开展并取得阶段性成果。
(四)认真督导检查。为及时掌握整改进展情况，发现问题并及时研究解决，整改期间，局党组强化督导、推进落实，根据整改措施和计划安排，并根据问题属性，分门别类对整改任务、责任、时限做出严格规定，进一步明确整改方向和着力重点。整改工作领导小组办公室加强统筹协调和督促检查，从严从实消除问题积弊。
(五)强化成果运用。局党组以严肃认真的态度，深刻反思县委第二巡察组反馈的问题，认真梳理分类，剖析根源，找准症结，积极落实整改。修订完善工作制度，加强财政监督管理，规范财务管理制度，加强干部监督管理等工作机制，严明党规党纪，着力建章立制，切实堵塞漏洞，从源头上巩固巡察成果，
二、反馈问题整改落实情况
县委第二巡察组共向我局党组反馈六方面***个问题，目前已全部完成整改。
(一)党的政治建设方面存在的问题
1、关于“执行三重一大制度不到位”问题整改情况。一是切实加强党组的集体领导，做到集思广益，充分发扬民主。同时，建立健全了“三重一大”制度。二是坚持依法决策、科学决策、集体决策、民主决策，确保“三重一大”制度落到实处。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，集体领导和发扬民主得到了有效加强，“三重一大”制度得到了有效的贯彻执行。
2、关于“落实县委重点工作不严肃”问题整改情况。一是不折不扣落实好县委、县政府重点工作部署，端正工作态度，严肃工作作风。二是建立健全了会议记录管理制度，加强会议记录管理，认真、全面、准确记录好会议情况，如实反映出会议内容。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，落实县委、县政府重点工作态度明确、工作到位。
(二)党的思想建设方面存在的问题
1、关于“学习贯彻党的十九大精神不深入”问题整改情况。
一是进一步提高思想认识，切实把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务抓实抓好，抓出成效。同时，建立健全了政治理论学习制度。二是严格执行会议记录管理制度，做好学习记录等相关工作，认真记录学习过程，如实反映学习情况。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，能够把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务深入细致地落到实处。
2、关于“两学一做教育活动不经常”问题整改情况。一是把认真推进“两学一做”学习教育活动作为加强党员教育管理、面向全体党员深化党内教育的重要
手段，认真落实政治理论学习制度，推动党内教育从“关键少数”向广大党员拓展、从集中性教育向经常性教育延伸，实现了学习教育的常态化制度化。二是高度重视，强化领导，将“两学一做”学习教育活动与推动财政工作紧密结合，与落实基层党建各项任务目标紧密结合，做到措施到位、人员到位、指导到位、学习到位。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，能够把“两学一做”学习教育活动摆上重要日程并深入开展起来。
3、关于“三会一课制度执行不严格”问题整改情况。一是统一思想，强化措施，建立健全了“三会一课”制度。进一步落实工作责任，加强督导检查，确保“三会一课”制度落到实处。二是认真执行会议记录管理制度，规范会议记录，保证所记录内容的真实性，杜绝模式化行为的发生。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，能够把“三会一课”制度作为党组织生活的重要组成部分和加强党员日常教育管理监督的主要途径高度重视起来，并在实际工作中抓好落实。
4、关于“民主生活会开展较少，质量不高，党内监督不到位”问题整改情况。一是把民主生活放在突出位置，提高思想认识，增强主体意识，强化党内监督。进一步建立健全了民主生活会制度，认真选好主题内容，增强民主生活会的目的性。不断创新方式方法，丰富民主生活会的形式和内容，切实提高会议质量。二是加强了会议记录管理，把会议记录记全、记细，留存好相关资料，全面反映出民主生活会的情况。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，组织生活会得到了规范，会议质量得到了提高，对充分发挥党组织的战斗堡垒和政治核心作用产生了积极的效果。
(三)党的组织建设方面存在的问题
1、关于“党员干部教育管理虚化”问题整改情况。一是进一步加强党员干部教育管理工作，把政治思想教育放在首位，把政治标准作为衡量和评价党员干部工作成绩的首要标准，结合实际建立健全了党员教育管理制度，切实提高党员干部教育管理工作水平。二是把发展党员工作摆上重要日程，在新参加工作的年轻干部中培养和发展党员，为党组织增添新鲜血液，为财政工作增加新生力量。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，党员教育管理工作得到了有效加强，坚持在评价党员工作成绩时把政治标准放在首位。同时，加强发展党员工作，目前已有 3 名参加工作一年以上的年轻干部被列为发展对象。
2、关于“党组织的地位和作用弱化”问题整改情况。一是进一步强化党对一切工作的领导，切实增强党组织的核心地位和作用，指导所属党支部扎实做好基层党建工作。二是认真履行党建工作“第一责任人”职责，充分发挥党组班子总揽全局、协调各方的作用，有效增强基层党组织的凝聚力、战斗力和创造力。三是及时配备国库支付中心党支部的宣传委员，保证党支部各项工作正常开展。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，基层党建工作得到重视和加强，党建工作“第一责任人”意识不断增强。同时，国库支付中心党支部宣传委员已经配备。
(四)党的作风建设方面存在的问题
1、关于“干部的日常监管不到位”问题整改情况。一是进一步严肃机关工作纪律，健全完善了考勤制度，加强了监督管理。严格执行请销假制度，认真履行相关手续。二是结合干部作风整顿，加强思想教育，增强纪律意识，改进工作作风，提升整体形象。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，机关工作纪律得到有
效加强，工作作风明显好转。
2、关于“公务接待手续不严格”问题整改情况。一是进一步完善并认真执行了公务接待管理制度，严格履行各种审批程序和接待手续。二是按照规定从严控制接待范围、标准和规模，确保公务接待合规合理，厉行节约。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，公务接待管理制度得到了完善和有效执行，公务接待程序和手续更加健全和规范。
(五)党的纪律建设方面存在的问题
1、关于“廉洁警示教育活动开展不够”问题整改情况。一是切实增强廉洁警示教育意识，充分认识廉洁警示教育的重要性和必要性，把对党员干部的廉洁警示教育摆上重要日程抓实抓好。二是结合财政干部思想实际和工作实际，落实学习任务，组织党员干部开展诸如《准则》《条例》等廉洁自律教育活动，做到警钟长鸣。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，廉洁警示教育摆上了重要日程，广大党员干部廉洁自律意识得到了进一步增强。
2、关于“监督责任落实不到位”问题整改情况。一是充分发挥纪检部门职能，履行纪检工作职责，进一步加强对重点股室和重点岗位的监督管理。建立健全了提醒谈话制度，对党员干部进行经常性的约谈函询和廉洁谈话，真正达到红脸出汗的效果。二是把开展反腐倡廉教育的情况列入党风廉政建设责任制，明确领导责任，加强监督检查，提高反腐倡廉教育的自觉性和实效性。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，纪检部门职能得到充分发挥，纪检监督责任得到有效履行。
(六)反腐败斗争方面存在的问题
1、关于“财政预算管理不规范”问题整改情况。坚持严格执行《预算法》，
规范预算管理行为，加强预算管理，建立长效机制。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，能够严格执行《预算法》，预算管理更加规范。
2、关于“财政国库结余资金未及时上缴”问题整改情况。对于未及时上缴的财政国库结余资金，我们已按要求将资金全部上缴省级财政。
3、关于“未下拨体彩福彩公益金”问题整改情况。体彩福彩公益金是根据体育事业和福利事业发展建设项目进行拨付资金的。我们已将问题向县里汇报，由于体育事业和福利事业方面的项目县里尚在论证中，所以，待项目立项并由相关部门提出资金申请后即可根据实际需求下拨资金。
4、关于“大额支付现金”问题整改情况。严格按照《现金管理暂行条例》有关规定使用现金，健全了现金管理制度，坚决杜绝大额支付现金的现象发生。对责任人采取监督执纪第一种形态，由纪检书记对其给予提醒谈话，进行批评教育。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，没有发生大额支付现金现象。
5、关于“经费管理不规范”问题整改情况。进一步加强经费管理，严格执行相关制度，按规定范围和标准使用经费，确保了经费合规使用并发挥应有作用。对责任人采取监督执纪第一种形态，由纪检书记对其给予提醒谈话，进行批评教育。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，经费使用实现了规范化管理。
6、关于“财务管理不规范”问题整改情况。进一步健全完善了财务管理规章制度，切实加强财务管理工作，严格规范财务管理行为，逐步建立财务管理的长效机制。对责任人采取监督执纪第一种形态，由纪检书记对其给予提醒谈话，进
行批评教育。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，财务管理更加完善和规范。
三、问题线索办理情况
县委第二巡察组移交给我局纪委问题线索 8 个，其中：建议了解关注类 1 个;建议参考类 7 个。我们认真梳理线索，按要求逐个进行办理，现已全部办结，得到有效解决。
办理情况：今后，凡是上级没有明确规定需由县级财政负责安排的资金，县财政局将不再向非预算单位拨款。
办理情况：目前，未及时上缴的财政结余资金已全部上缴省级财政。
(三)未下拨体彩福彩公益金。20**年县财政局收到省财政厅拨入的福彩公益金余额 1,136,***元，未拨付到预算单位;20**年县财政局收到省财政厅拨入的体彩公益金余额 969,***元，未拨付到预算单位。两项合计金额 2,105,***元。
办理情况：体彩福彩公益金需根据体育事业和福利事业发展建设项目进行拨付资金，我县体育事业和福利事业方面的项目县里尚在论证中，待项目立项并由相关部门提出资金申请即可下拨资金。
(四)完工项目未取得工程发票。县开发办松嫩水利截止 20**年*月*日挂账处理**.*万元。属于完工项目未取得工程发票。
办理情况：全县党政机构改革后，农业开发办党支部已划归县农业农村局党组管理。
(五)大额支付现金。20**年*月县财政局在县巨人电脑经销处购电脑，用现金支付 5,***元;20**年*月县财政局在县华美家具城购买铁皮柜，支付现金 4,***元;以上共计 9,***元。
办理情况：我们进一步健全完善了现金管理制度。今后，将严格执行《现金管理暂行条例》等相关规定，规范使用现金，需转账的业务一律转账，严禁大额支付现金。对责任人采取监督执纪第一种形态，由纪检书记对其给予提醒谈话，进行批评...
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