篇一：整改台账完成情况
百度文库
-让每个人平等地提升自我
附件1整改工作台账
单位（盖章）：宁都中学
类别：专项整治
序号
具体意见建议
责任主体
教务处
办公室
政教处
科研处
教务处
办公室
办公室
办公室
办理情况
完结
完结
完结
完结
完结
完结
完结
完结
推进教育教学改革，提升教育教学质量，使我校重返赣州市前列。
对工作检查督办力度不够，跟踪问效不够扎实。
加强校园安全。
开展学生活动，提高学生素质。
纪律松散，教学常规不常规。
发展规划和工作部署定位高，具体实施起点低、检查落实少
理论学习有走过场、走形式
制定的规章制度多而杂，办事流程多，制度流于形式。
时间：2015年1月22日
百度文库
-让每个人平等地提升自我
附件1整改工作台账
单位（盖章）：宁都中学
类别：专项整治
序号
具体意见建议
责任主体
办理情况
群众观念、为民意识不够强，开展批评与自我批评不够
10领
导班子成员工作中带头、示范、指导作用不明显
办公室
办公室
完结
完结
完结
完结
完结
完结
完结
11从
严管理畏难，考评排序畏难，不愿担当，存在好人主义的问题
办公室
执行廉政规定不够严格，廉洁自律标准不够高。
1213领
导干部办公用房存在超标问题。
14开
展师德师风专项整治。
15开
展廉洁从教专项整治。
总务处
总务处
政教处
办公室
百度文库
-让每个人平等地提升自我
时间：2015年1月22日
附件1整改工作台账
单位（盖章）：宁都中学
类别：制度建设
序号
具体意见建议
责任主体
办理情况
加大青年教师培养力度
完善导师帮扶制加大培尖治拐力度
开展“周周听、周周评”教学活动
出台宁都中学教学常规补充意见，强化管理
落实主备制集体备课
加强学生公寓管理
推行高效课堂强化有效教学
3教务处
教务处
科研处
科研处
教务处
总务处
教务处
完结
完结
完结
完结
完结
完结
完结
百度文库
-让每个人平等地提升自我
加大考勤力度，加强教师管理
科研处
完结
时间：2015年1月22日
附件1整改工作台账
单位（盖章）：宁都中学
类别：制度建设
序号
具体意见建议
责任主体
办理情况
加强教师监考纪律
10加大教学质量考评奖励力度
11加强公务用车配备使用管理
12严禁违规征订教辅资料
13加强文印管理，杜绝浪费
14加大校产管理力度
4政教处
教务处
办公室
科研处
总务处
总务处
完结
完结
完结
完结
完结
完结
百度文库
-让每个人平等地提升自我
时间：2015年1月22日
附件1整改工作台账
单位（盖章）：宁都中学
类别：具体问题整改
序号
具体意见建议
责任主体
办理情况
第二届翠微班师资调配的问题
东大门的监管问题
新宁中的教师住房问题。
高考奖金分配问题。
5教务处
完结
政教处
完结
总务处
已向县委县政府反映
教务处
完结
百度文库
-让每个人平等地提升自我
时间：2015年1月22日
附件2具体问题整改任务完成情况表
单位（盖章）：
宁都中学
起止时间：2014年4月-7月
整改问题：第二届翠微班师资调配的问题
责任主体：教务处
整改完成情况：应家长的要求，已于高考后已进行了相应的调整。
百度文库
-让每个人平等地提升自我
督导组审核意见：
附件2具体问题整改任务完成情况表
单位（盖章）：
宁都中学
起止时间：2014年4月-7月
整改问题：东大门的监管问题
责任主体：政教处
整改完成情况：鉴于目前严峻的反恐形势，学校已采取措施进一步加强校园安全管理，特别是
已加强人员进出的登记管理。
百度文库
-让每个人平等地提升自我
督导组审核意见：
附件2具体问题整改任务完成情况表
单位（盖章）：
宁都中学
起止时间：2014年4月-7月
整改问题：新宁中的教师住房问题
责任主体：总务处
整改完成情况：已向县委县政府反映，县委县政府正在研究。
百度文库
-让每个人平等地提升自我
督导组审核意见：
附件2具体问题整改任务完成情况表（样式）
单位（盖章）：
宁都中学
起止时间：2014年4月-7月
整改问题：高考奖金分配问题
责任主体：教务处
整改完成情况：学校已经制定出《2014年高考奖金分配方案》。
百度文库
-让每个人平等地提升自我
督导组审核意见：
附件3整改工作总体情况统计表（样式）
单位（盖章）：宁都中学
时间：2015年1月22日
类
别
总
数
已办结数
未办结数
全校共收集意见建议214条，经梳理共33条，其中：反映“四风”方面问题的29条；共有15条意见建议纳入专项整治；14条意见建议纳入制度建设；4条意见建议作为具体问题整改。
专项整治
制度建设
1015141514百度文库
-让每个人平等地提升自我
本校解决
0具体问题整改
县级解决
注：总台账涵盖所有活动单位的有关数据，包括市“四套班子”的有关数据1112
篇二：整改台账完成情况
公司党支部巡察整改情况台账
x分公司巡察整改情况台账
序号
问题类别
具体问题
整改措施
责任领导
落实部门（单位）
完成时限
整
改
情况
1政治建设和思想建设方面
党委会对“三重一大”事项前置研究不到位，研究重大事项决策、重要干部任免内容较多，但对重要项目安排、大额资金使用等事项研究较少。
20XX年制定并已印发《中共x分公司委员会前置研究重大事项清单和决定重大事项清单》，已修订党委议事规则，再次对“三重一大”中重要项目安排、大额资金使用等规定进行排查，增强党委议事的规范性和可操作性。
党委办公室
11月底前
已完成。
2党委会研究意识形态工作未达到每年两次要求。
今年上半年已召开，计划11月份召开会议研究意识形态工作。认真落实意识形态工作责任制，加强党委对意识形态工作的学习研究，党委办公室明确每年需党委会研究事项清单，并作出标注和提醒工作，做到时间上及时研究，内容上不漏项。
党委办公室
长期
已完成。11月XX日党委会已对分公司意识形态工作进行研究。
320XX-20XX年，党委班子成员分工不规范，存在以行政文件安排、调整党委成员分工的问题。
20XX年4月，已对党委班子成员党内分工经党委会研究后印发文件予以明确。今后根据人员适时作出优化调整。落实好“党政同责”“一岗双责”，将业务工作与党建工作同步推进，强化对基层党建的督导、检查。
党委办公室
长期
已完成。11月对党委班子分工进一步优化调整。为落实好“一岗双责”，党委班子每季度向党委汇报“一岗双责”落实情况。
4党建工作制度建设未形成体系，使党建工作开展和考核缺少依据。
一是已修订《x分公司党委议事规则》，制定并印发了《中共x分公司委员会前置研究重大事项清单和决定重大事项清单》《x分公司理论学习中心组制度》《x分公司精神文明建设管理办法》《x分公司党建工作考核实施办法（试行）》。二是结合二级运营管理实际，梳理党建管理制度，健全党建制度体系。
党委办公室
11月底前
已完成。
5基层党支部规范化建设不足，党支部重组过程中存在党建资料管理不规范、部分资料缺失的问题。
一是分公司党委已统一规划建设各党支部党员活动室。为各支部统一内业资料封面、标签。对党建资料体系归纳、划分。二是针对因支部撤并，部分资料管理不规范、部分资料
各党支部、党委办公室
长期
正在推进。针对因支部撤并，部分资料管理不规范、部分资料缺失。由原党支部书记为责任人，将原党支部资料在半个月之内将资料移交现支部。
缺失。由原党支部书记为责任人，将原党支部资料在半个月之内将资料移交现支部。三是以星级支部创建为抓手，努力提升规范化建设水平。加强对支部星级创建的检查指导力度，督促支部抓实思想教育、党员管理、作用发挥等各项党建基本工作，总结创建经验，形成工作制度机制。四是各党支部资料以年度为单位统一归档。
以星级支部创建为抓手，努力提升规范化建设水平。加强对支部星级创建的检查指导力度，督促支部抓实思想教育、党员管理、作用发挥等各项党建基本工作，总结创建经验，形成工作制度机制。各党支部资料以年度为单位统一归档。
6党委学习内容不够丰富，研讨交流不充分，党建与运营管理工作的融合度不够。
一是结合实际创新学习形式，采取规定加自选的方式丰富学习内容，领学加研讨优化学习方式。把红色历史文化和党建融合发展，有针对性的开展现场践学活动。二是按季度制定学习计划，每年党委中心组理论学习不少于8次，每季度至少组织1次专题学习研讨，中心组成员每人每年撰写心得、调研报告或者理论文章不少于2篇。
党委办公室
长期
正在推进。目前党委理论中心组理论学习4次，经梳理，班子成员需再撰写心得、调研报告或者理论文章1篇。
7党员学习形式较为单一，在创新学习方式方法和载体上办法不多。
建立党员学习制度，强化党委监督指导作用。一是突出互学，常态化开展微党课竞赛，切实增强党员相互交流，互帮共进的积极性。二是突出外出学习，组织党务工作人员分批去先进党委和党支部现场观摩学习。三是发挥党小组作用，用好“学习强国”平台，通过组织“挑战答题”比赛等活动，提高党员学习积极性。
各党支部、党委办公室
长期
正在推进。常态化开展微党课竞赛，切实增强党员相互交流，互帮共进的积极性。发挥党小组作用，用好“学习强国”平台，通过组织“挑战答题”比赛等活动，提高党员学习积极性。11月XX日XX中心站举办道德讲堂，各党支部互学互鉴，积极参与。
8组织建设和作风建设方面
组织建设和作风建设方面
一是充分发挥支部委员和党小组组长作用。坚持每年开展一次集中党务培训，提高党务工作者的履责尽责意识与能力。二是根据集团公司党委统一部署，分公司适时选拔各党支部专职党务工作人员。
党委办公室、人力资源科
12月底前
正在推进。等待集团公司文件，分公司适时选拔各党支部专职党务工作人员。
9基层党组织未严格落实“三会一课”制度，存在召开次数少的情况。
一是各党支部严格按照《中国共产党支部条例（试行）》要求，党支部党员大会每季度不少于1次，支部委员会每月不少于1次，党小组会每月不少于1次，每月相对固定1天开
各党支部、党委办公室
长期
已完成。
展主题党日，支部书记至少每年讲1次党课。二是加强党务督导，党委办公室加强对各党支部落实“三会一课”等党内生活制度的监督检查，在季度党建检查中把支部工作手册填写情况列为必检项目。
10领导班子成员作为支部普通党员参加所在支部、党小组活动的“双重组织生活”坚持不够。
20XX年已将党委领导班子组织关系转至其包联党支部，通过中心组学习，强化班子成员对履行党员义务和过双重组织生活重要性的思想认识。班子成员要把过双重组织生活的情况列为年底民主生活会的重要对照检查内容。支部书记要及时与领导班子成员联系沟通，确保领导干部及时参加支部组织生活，并将班子成员参加支部组织生活情况作为季度党建检查的内容。
各党支部、党委办公室
长期
已完成。
1120XX-20XX年借调借用手续不全。
全面学习贯彻落实集团公司人力资源管理工作的相关规定，严守程序形成常态化；做好人事档案工作建立人事档案季度检查机制。
人力资源科
长期
12干部人事档案更新不及时，部分人员提拔、工资晋级资料未按时归档。
完成所有人员人事档案更新工作；12月起执行季度检查，邀请党委办公室、办公室、监察室共同参加。
人力资源科
11月底
1320XX年10月，2名新提拔的副科级干部没有试用期。
巡察指出的2名无试用期的干部在使用后，均能按照集团公司、分公司考核规定每年参加年度考核，且连续3年被评定为优秀等次；综合他们的工作经历、任职表现和员工评价，经慎重研判后，结合岗位需要和工作需要分公司党委研究决定，2名同志于20XX年4月严格按照集团干部管理办法规定的选拔使用程序予以提拔；今后的工作中人力资源科将更加严格遵照执行集团公司关于干部管理的相关规定。
人力资源科
长期
14文风、会风问题整治不到位，“以文件落实文件”“以会议落实会议”问题依然存在。
一是制订出台《x分公司会议管理制度》《x分公司党政公文处理实施办法》，从制度层面夯实“精文减会”基础，以提高会议、文件质量为着力
办公室
党委办公室
长期
已完成。1.20XX年11月8日以及20XX年10月25日已分别印发《x分公司会议管理制度》《x分公司党政公文处理实施办
点，提倡少开会，开短会，能通过其它方式解决的问题尽量不开会，除专题会外，能合并召开的合并召开。二是提高会议效率。召开会议前准备充分，议程具体规范，发言人讲话要紧扣主题、突出重点、言简意赅。三是建立办公室“上门服务”工作机制。由办公室人员定期（尽量做到每个月）到基层单位走访调研，面对面传递集团公司和分公司最新工作部署、反馈政务信息完成情况、督导检查工作例会安排的任务完成情况、收集员工意见建议等。四是凡部门上报的需要以分公司名义发文的，办公室严格把关，坚决杜绝公文“泛滥”。五是严格控制发文数量。可以用电话、QQ、微信沟通传递的，不制发文件；确需发文的一般性事项，以“函件”文头挂简略文号扫描印发PDF格式电子版，尽量减少发文数量。六是保证文件质量。不发照抄照搬的文件，不发脱离实际的文件，要求印发的文件内容实在、短小精悍，具有较强的指导性、针对性和可操作性。
法》2.提高会议效率。每次开例会都会明确议程（把行政、党建、安全、纪检等内容压在一起以减少会议次数），强调发言人紧扣重点简要发言，压缩会议时间。3.办公室通过
QQ群、微信群以及下发督办通知等形式了解政务信息、工作例会工作任务完成情况，信息宣传、法制培训前了解一线培训需求，针对性开展培训。4.发文方面，办公室结合实际严格把关，能以分公司便函形式上报的一律不发正式文件。严格把控各部门拟制的文件，对内容空泛，无针对性、指导性和可操作性的文件，退回相关部门完善后再制发，确保文件质量。
15抓工作落实不足，安排部署多，指导检查较少。
一是11月份完成制度建设，以制度规范工作流程。二是强化领导班子抓工作目标导向的意识。三是班子带头，以上率下让部署安排的事情落实在基层。
机关各部门
长期
已完成。分公司内部管理制度基本建立健全，制度汇编（首辑）基本印制完成。
16党员积分制管理考核工作不严格、结果运用不到位。
一是党委组织积分制管理工作专项培训。二是把党员积分制管理工作与年底先进评选和“两优一先”评选紧密挂钩。三是对连续评分靠后的同志，要及时进行帮扶教育。
各党支部
党委办公室
长期
17纪律建设和夺取反腐败斗争督促落实“两个责任”落实效果不理想,“两个责任”每年有安排，但在日常工作中监督指导力度不够，工作推进不深入，压力传导有一是优化党风廉政考核，落实党风廉政建设“两个责任”。将《党风廉政建设和反腐败工作责任分工》内容分解纳入到《分公司党委党风建设和反腐倡廉工作责任制实施办法
党委办公室
监察室
长期
压倒性胜利方面
递减现象。其中20XX年未对党风廉政建设责任制落实情况进行考核。基层党支部对落实党风廉政建设主体责任意识不强，落实主体责任方法单一、措施不够，落实“两个责任”不到位。
（试行）》考核中，每年度结合实际调整考核量化表，促进“两个责任”落实到位。二是加强压力传导，督促基层党支部认真履责。结合党建季度考核体系，党委成员对包联的党支部党风廉政情况进行同考核、同检查；三是履行好监督、检查责任，定期、不定期走访基层各单位，了解基层党支部工作落实是否到位，基层党支部班子是否认真履职、党支部是否按照相关规定进行党务公开、组织生活会及民主评议党员是否走形式、重大事项报告落实情况等。四是大力推进企地共建，强化日常监督手段。积极推进留坝党支部与留坝县纪委监委共建协作，依托留坝县纪委廉洁宣传教育资源，建立科学有效的廉政风险防控机制。
18监督执纪“《x分公司日常养护巡查管理办法》，11月底完成推进工程计量、物资管理、沿线设施维修等养护制度。
工程养护科
11月底前
已完成。已完成初稿，待上会研究讨论后印发。
24部分工程“先施工、再补签合同”等现象
一是组织养护工作人员专项培训教育，严守工作程序，杜绝此类问题再次发生。二是合理安排工程计划，做好当年合
工程养护科
长期
已完成。积极参加法律事务、工程决算培训、规范合同签订程序，完善工程结算流程。
同核查、归档工作。
篇三：整改台账完成情况
情
况
说
明
（2014年7月12-18日）
按照**乡党的群众路线教育实践活动班子整改方案，我乡整改事项共有37项。具体情况如下：
一、抓好“四风”个性问题立行立改14项；
二、抓好“四风”共性问题专项整治3项；
三、抓好群众期盼解决的实事好事7项；
四、抓好促进改革发展和民生改善的大事要事6项；
五、抓好焦裕禄精神学习2项
六、加强班子自身建设5项。
目前，12项已整改完成，需长期坚持（包括“四风”个性问题立行立改7项、“四风”共性问题专项整治2项、群众期盼解决的实事好事0项、促进改革发展和民生改善的大事要事0项、抓好焦裕禄精神学习2项、加强班子自身建设1项）；7项已整改，还需持续深度整改（包括“四风”个性问题立行立改2项、“四风”共性问题专项整治0项、群众期盼解决的实事好事2项、促进改革发展和民生改善的大事要事2项、抓好焦裕禄精神学习0项、加强班子自身建设1项）；18项正在积极整改（包括“四风”个性问题立
行立改5项、“四风”共性问题专项整治1项、群众期盼解决的实事好事5项、促进改革发展和民生改善的大事要事4项、加强班子自身建设3项）。
篇四：整改台账完成情况
[整改完成情况工作汇报]整改完成情况怎么写
整改报告
为使内控规范扎实有效，达到控制风险的目的，根据总公司提出的二十四条管理建议，我公司已逐一对照检查，整改落实，现将整改完成情况汇报如下：
一、根据今年公司的经营目标，结合市场变化等外部因素我公司将于6月份、7月份重新进行一次风险评估，梳理风险控制点和控制措施，查漏补缺，消除管控盲区，确保公司层面的十大风险在流程层面得到有效控制，并确保关键风险控制的有效执行。
二、每月月底各科室根据测试底稿汇报一份自查汇报，真正做到了把内控规范融入到日常管理工作中，不为应付检查流程而签字和补充资料，注重的是实效，让内控工作真正发挥其应有的作用。
三、每月的自查汇报中可以充分体现对各项管理制度建设的加强和执行力度，更注意制度与流程、流程与执行保持一致。
四、持续对关键业务流程进行优化，目前已优化的流程有：火工品采购管理流程和固定资产处置管理流程，并修改了其相关联的表单，确保了实际控制步骤、输出文档、表单等与流程保持一致。
五、按照整改建议各科室负责人组织内控员和企管科对流程测试底稿进行了优化，特别是针对修改后的流程，及时修改了测试底稿。
六、对于未发生交易的流程，我公司会根据实际情况对其进行穿行测试，列为今年内控检查的重点，争取在年底前根据基建、生产、经营情况适时开展相关业务。
七、根据《内控考核管理制度》我公司要求各科室每月上报一次自查汇报，促进内控工作的持续有效进行，从而提高管理效率。
八、建立健全档案管理制度，各科室建立了档案台账，相关资料进行了分类整理归档，全公司统一了档案格式，需留存的资料打印出来归档保管。
九、为提高内控人员的综合素质和能力，加强对内控风险文化的宣贯，我公司每月组织内控人员进行一次网络课程培训学习。
十、每月除了各科室上报自查汇报外，我公司企管科不定时的抽查一个科室的内控执行情况，把管理风险控制到最低程度。
十一、按要求整改，半年做一次固定资产和存货管理的盘点，《盘点汇总表》和《盘点报告》中可以体现出相关数据的详细核对情况。
十二、按要求整改，及时更新固定资产卡片，及时对新增或发生变更的固定资产卡片进行登记，确保了帐卡相符。
十三、按要求整改，已对“固定资产处置管理”流程进行了修改优化，增加了“变卖、抵账等处置情况”的审批步骤。
十四、对合同、入库单、出库单都进行了编号，并确保了编号的连续性，对于作废的单据已加盖作废章留存。
十五、本条管理建议不涉及
十六、我公司财务科已制定《财务印章管理制度》和《财务轮岗制度》。
十七、按要求整改，支付款项时，先编制会计凭证，然后进行款项支付。
十八、按要求整改，月末计提利息的会计凭证已附上利息计提表。
十九、按要求整改，开立与撤销银行账户的相关审批资料都留有复印件。
二十、按要求整改，对“银行存款对账管理”流程进行了修改优化，在月末不论是银行账户是否存在未达账项都编制了余额调整表，并由编制人、出纳、财务科长签字确认，并加盖财务专用章，以体现对账过程。另外，银行对账单分银行账户，并按时间顺序整理保存。
二十一、按要求整改，对相关流程进行了优化，金额较大的往来单位以后每年进行一次电话或书面对账，并保留下对账记录。对关联方单位，以后每季度开展一次电话或书面对账，并保留对账记录。
二十二、按要求整改，设立了《银行承兑汇票登记薄》，包括：汇票编号、出票人、收款人、出票银行、票面金额、出票日、到期日、最近的一次背书单位、本单位收到汇票日期、领票单位、领票日期、领票人等内容。在对外付出汇票时，相关会计凭证后附上了背书后承兑汇票的复印件。
二十三、定期汇总和核对对外提供给相关单位和部门的数据，确保了日报、周报、月报、年报的数据吻合，保留了核对记录。
二十四、按建议在实际工作中执行。
/
感谢您的阅读！
篇五：整改台账完成情况
台账登记整改措施
食堂经费使用整改措施
办好学校食堂，既关系到学校形象，更关系到学生的身心健康。我校始终从实践“三个代表”重要思想的高度，切实加强组织领导，健全食堂财务制度。保证食堂食品卫生安全的前提下，科学合理制订每日菜谱，提高伙食质量；
努力降低支出成本，坚持收支平衡、略有节余的财务原则，真正使学校食堂成为全体学生享受质优价廉营养餐的服务窗口。
我校经过自检自查，发现我校食堂经费收支不平衡造成经费结余过大。依据上级文件精神结合我校实际和出现的问题对我校食堂经费进行以下整改：
（一）：做好食堂财务预算。即做好伙食支出估算，根据学校的承受能力进行预算，尽量做到收支平衡。
（二）：加强饭菜的质量、数量、价格、财务监督检查，定期对食堂膳食和服务质量进行综合考评。
（三）学校定期对食堂的收支进行分析，对学校食堂配餐情况的进行分析及时发现问题，分析原因，进行调整，确保学生伙食质量。
（四）食堂定期盘点库存实物，并填写盘点清单。
龙嘎小学2021年9月
支部自查清单
一.支部建设台账
1.支部花名册2.支委会情况
二.学习台账（均为纸质版）
1.支部两学一做学习教育计划2.党员个人两学一做学习教育计划3.专题
一、二研讨发言提纲
三、支部记录本
1.上半年按支部学习计划该学习文件齐全；
2.专题
一、二各两次学习+1次讨论会议记录；
3.每月一次支委会、每季度一次党员大会、每季度一次党课及上半年组织生1活会会议记录齐全。
四、党费收缴台账：
各支部成立以来的党费收缴记录（纸质版）
五、党员个人两学一做学习记录本1.每名党员记录本样式统一；
2．严格按照党员个人学习教育计划学习，文件学习须有记录、不能有缺项，每次学习记录开头写明学习时间、地点、学习内容。
建筑材料登记台账
工程名称：颐和苑三期续建工程二标段建设单位：黑龙江省圣福华投资有限公司施工单位：河南鼎基建筑安装工程有限公司监理单位：绥化市恒信工程监理有限公司
本报讯（记者贾云巍通讯员李建国）最近，施甸县政务中心集中力量整合资源，将服务窗口前移，在20个村开办服务示范窗口试点的基础上扩大到全县，最大限度解决村民办证难、来回跑的问题。这是保山市在教育实践活动中整改落实的一个缩影。
保山市针对影响党群干群关系的突出热点问题、改革发展的突出障碍问题、联系服务群众“最后一公里”的突出难点问题，一项项研究，一个个整改。目前，全市制定整改措施7033条，整改问题6187个。进入整改环节后，保山市坚持推进专项整治不留“死角”。各县区（园区）、市直各部门根据专项整治工作方案和征求到的意见、查摆出来的问题，以“钉钉子”精神，集中力量进行专项整治，建立整改落实“台账”制度，实行逐个问题“挂号”、逐项内容“销号”。目前，全市已对9方面46个专项整治任务做了分解，明确了任务书、时间表、路线图，使整改目标更加清晰、整改要求更加具体。
群众急什么盼什么缺什么，干部就尽力去改什么做什么。市委、市政府坚持示范带动、以上率下，把群众反映最强烈的保山市永昌路改造工程、沙蒲路建设、中心城市棚户区改造等7个问题作为专项整治任务。
各县（区）、各部门竭力解决影响改革发展的难点问题。隆阳区集中开展整治居民个人违法建房工作，实行区级领导挂片、区直部门挂组、干部包户责任制，重点对违法建筑和违法用地的单位和个人进行依法依规查处，确保在建个人违法建房行为全面停止。短短一周时间，该区已摸底排查重点整治区农户2433户，2干部入户2021户。
腾冲县针对干部群众反映强烈的“吃空饷、在编不在岗”问题，全面开展了定编、定岗、定责、定人的“四定”工作，对全县95名不履行职责的“吃空饷”人员有序退出，138名借调人员回归岗位。
为防止“四风”反弹，今年以来，市纪委监察局不断强化执纪监督，加大明察暗访力度，整治“四风”突出问题，及时查处各种违规违纪行为，累计问责70人。针对基层党组织的薄弱环节，保山市还以农村和社区为重点，共排查出软弱涣散基层党组织256个，目前已全部制定整顿转化措施，并建立了市、县（区）两级领导整顿联系点。
眼下在保山市，打通联系服务群众“最后一公里”问题的“6995”信息平台建设，“把政绩埋在地下”的中心城市综合管网建设，“借船出海”的棚户区改造工作……一件件看得见、摸得着的实事，越来越验证了干部作风转变的成效，进一步凝聚起全市深化改革、加快发展的强大动力。
产品进出库台账登记制度
一、日常仓库管理制度
1仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；
半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、退回产品应分别建账反映。
2必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
4库房必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件的情况下逐步实行零库存；
仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效3等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员，二、入库管理仓库管理制度
1物料进仓时，仓库管理员必须凭仓库管理制度按采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
2入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须通知采购经办人员及时处理。
3一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（当月票到可不开）收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有仓管员及经办人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6因质量等原因而发生的退回产品，必须由技术质量部相关人员填写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
三、出库管理
1各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、辅助材料）出库时必须办理出库手续，并做到限额领用（按消耗定额）车间领用物料必须凭由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，后勤各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；
仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2成品发出必须由业务部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
合同台账登记管理办法
第一章总则
第一条目的为加强和细化合同台账资料，规范企业各类合同台账的管理，根据《宏信（郑州）有限公司合同管理制度》和《宏信（郑州）有限公司合同分类编号规则》，特制定本办法。
第二条原则
凡以公司名义签订的合同，均应由合同管理人员依照本办法建立合同台账,按照“一合同、两表格、一编号”的原则进行整理。
第三条适用范围
本规则除特别指明外，适用于：
一、宏信（郑州）置业有限公司合同管理制度和《宏信（郑州）有限公司合同分类编号规则》所涉管理业务范围内的合同；
二、公司或者公司指定主体作为一方当事人签订的所提交法务部审查的合同。
第四条定义
各承办部门所确定的管理人员负责的合同台账的登记、资料的收集、保管等工作。
第五条组织和职责
一、各承办部门是本制度的主导部门，负责确定人员，负责合同文档管理，负责文档的形成、积累、整理、归档，确保文档的完整性和有效利用性。
二、公司法务部门负责在该过程中，协助各承办部门对合同登记台账的管理工作，进行指导和检查。
第二章具体实施
第六条登记模式
合同台账采用总分帐的表格式管理，所有合同建立总账、各承办人建立分账，每份合同都要填写建立档案，填写表格。
第七条总分台账的具体登记主体
一、合同总账登记
1、开发公司由本公司综合部负责管理登记；
2、新星建筑公司由本公司综合部负责登记管理；
3、商都公司、满园红木、万兴珠宝由本公司办公室负责登记管理；
4、物业公司由总经理助理负责登记管理；
5、财务中心由本中心工程服务部负责登记管理；
6、行政中心由本中心人力资源部负责登记管理。
二、部门、项目台账管理
1、开发公司分别由本公司各部门经理、总工程师登记管理；
2、新星建筑公司分别由本公司各部门经理或项目经理登记管理；
3、商都公司、满圆红木、万兴珠宝由各部门经理登记管理；
4、物业公司由本公司总经理助理或项目主任负责登记管理；
5、财务中心由中心各部门经理负责登记管理；
6、行政中心由本中心各部门经理负责登记管理。
第八条合同台帐应包括以下内容：
（一）合同名称；
（二）合同主体、签约方名称；
（三）合同实质内容（含标的、数量、价款或者酬金、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法及其他须注明的事项）；
（四）合同履行情况（有无违约、争议、诉讼等情况及合同履行完毕的时间）；
（五）合同承办部门、承办人；
（六）合同签订时间；
（七）其他应当记载的重要内容。
第九条合同台帐应附以下资料：
1、合同正本或副本；
2、对方《企业法人营业执照》和资质等级证明等资料的复印件；
3、对方法定代表人身份证明和委托代理人授权委托书及代理人身份证明；
4、合同相对方报价单、补充合同、会议纪要、往来函电；
5、验收单、验收报告、分批分期履行情况记录、合同履行结算单等。
6、有关的重要资料。
第十条登记时间
各部门的登记管理人员应在合同签订生效后三日内建立合同台账，并对重大6合同进行备案审查。
第十一条资料补充
各承办部门的合同台帐管理人员，有权对合同及所附资料进行审查，发现程序不符、内容有误或资料不全等问题时，应及时要求合同签订人员采取措施予以纠正或补充资料。
第十二条合同登记编号规则和移交
本办法所涉及的合同文档以《宏信（郑州）有限公司合同分类编号规则》所规定的办法进行分类编号。
移交的合同文档必须注明合同编号并保证齐全、完整，必须层次分明，符合其形成规律。倘若合同发生变更，则合同编号不予改变。
合同文档移交时，必须编制合同移交清单并当面清点。以双方签字认可后方可完成交接手续。
第十三条本规则作为《宏信（郑州）有限公司合同管理制度》和《宏信（郑州）有限公司合同分类编号规则》的支持文件。
第十四条本办法发布后提交审查的合同一律适用本办法。
第十五条各公司可根据经营管理需要，增加有关表格和完善内容，如不适用，请将管理办法报公司备案。
第十六条支持文件：《宏信（郑州）置业有限公司合同管理制度》和《宏信（郑州）有限公司合同分类编号规则》。
第四章附则
第十七条实施细则
本制度的未尽事宜，由各部门补充，提请董事长、总经理批准后实施。
第十八条解释修改废除
本制度的解释权属法务部，修改、废除权属公司董事长办公会。第十九条实施时间：本制度实施时间为2021年4月10日。
问题台账整改措施（共16篇）
邮政台账整改措施（共4篇）
整改措施落实台账（共3篇）
台账不规范整改措施（共5篇）
危急值登记本整改措施（共3篇）
篇六：整改台账完成情况
（征求意见稿）
按照中心《整改方案》各项整改任务和要求，中心各位责任领导和各相关负责部门各司其责，认真进行整改落实。现将整改方案中的各项措施的整改落实和完成情况制成台账，予以公示。
整改目标
整改措施
责任
领导
相关
部门
整改落实和完成情况
整改
时限
一、加强政治理论学习，提高宗旨意识1、加强调查分析，深入研究中心改革和发叶元龄
办公室
展重大问题。领导班子成员根据分工，每年组织开展一个重大专题调研，提交一篇高质量、有分量的调研报告，拓宽工作思路，创造性地开展工作。
叶元龄主任近几个月多次赴珠三角及粤东西北地市调研，其他各位副主任也按照各自分管工作多次赴多地开展调研，并已撰写提交了重大专题调研报告。
即改，长期坚持
2、加强领导班子成员个人自学，领导班子吴萍
成员每周抽半天时间自学，每月参加一次支部学习。
党办
党办及时组织加强班子成员个人自学的提醒、督促和检查工作，本项整改任务基本得到完成。
即改，长期坚持
3、加强领导班子集体学习，以党委中心组吴萍
学习为平台，制定《党委中心组学习制度》，定期邀请高校的专家学者进行辅导报告，提高理论学习水平，提高文件、方案等决策的可行性，杜绝拍脑袋决策现象。
党办
党办已完成撰写《党委中心组学习制度》初稿，目前正在修改报批。预计12月底将正式公示并颁布实施。本项整改任务基本得到完成。
12月底前完成，长期坚持
4、定期组织中心全体干部职工集体学习，吴萍
论学习群众参与度。
党办
党办已完成撰写《中心干部定期培训制度》初稿，目前正在修改报批。预计12月底将正式公示并颁布实施。
12月底前完成，长期坚持。制定《中心干部定期培训制度》，提高理5、各部室、各党支部采用灵活多样的形式，吴萍
定期安排各种政治理论学习和业务技术学习。
党办、各部门
关于政治理论学习方面：党办已多次下发通知，要求各支部、各部门加强组织政治理论学习。
关于业务技术学习方面，各部门结合自身业务需求，自报落实计划和完成进展情况。
即改，长期坚持
二、改进工作6、端正文风。认真落实上级单位来文和领叶元龄
办公室
导指示，充分利用OA系统，减少中间环节，从严控制发文，严禁简单以文件落实文件。
办公室进一步加强对文件的审核，对可以不发的文绝不多发，对可以发电子公文的，绝不发纸质文件，发文较上年同期相比精简20%。本项整改任务基本得到完成。
即改，长期坚持
7、端正会风。从严控制各类会议次数、人叶元龄
办公室
数和规模，可开可不开的会议坚决不开，办公室把好审核关，从严控制各类会议次数、人数和规模。会议较上年同期相比精简10%。本项整改任务基本即改，长期坚持
作风，力戒形式主义严禁简单以会议落实会议。
得到完成。
8、强化绩效管理和问责。严格落实中心绩叶元龄
办公室
效考核办法。【省信息中心开展党的群众路线教育实践活动整改台账】省信息中心开展党的群众路线教育实践活动整改台账。完善绩效考评方式，制定并落实《中心业务分析会制度》，提升管理水平。对于工作有创新、完成任务好的干部职工要于工作效率低、不作为、乱作为的干部职工给予问责。
已完成撰写《中心业务分析会制度》初稿，目前正在修改报批。预计12月底将正式公示并颁布实施。关于重点提拔干部使用情况，中心已于近期启动相关程序，已报送了一名部长和总工的选拔任用请示，对表现突出的骨干重点使用、提拔。
12月底前完成，长期坚持。给予表扬，成绩突出的给予提拔使用；对9、落实项目管理规定和流程，各部门按规曾强
定和要求严格执行。
综合部
综合部作为中心项目管理具体负责部门，统筹中心各业务项目建设管理具体情况，按照已制定的管理规范，做好了各项目的季报工作和日常管理工作。本项整改任务基本得到完成。
即改，长期坚持
10、制定中心定员定岗方案。注重人尽其才、才尽其用。根据个人特长，合理安排工作岗位，发挥人才优势，合理利用人才，量身用才，最大限度地调动每一位干部职工的积极性和创造性，以达到人才资源的最佳配置。
曾强
办公室
已完成撰写《中心定员定岗方案》初稿，目前正在修改报批。预计12月底将正式公示并颁布实施。
12月底前完成，长期坚持
三、加强沟通协调，力戒官僚主义
11、加强领导班子与群众的沟通。广开言路，定期听取群众意见，及时收集掌握群众意愿和要求，提高决策的群众参与度，制定《中心领导干部定期听取意见制度》。
吴萍
党办
已完成撰写《中心领导干部定期听取群众意见制度》初稿，目前正在修改报批。预计12月底将正式公示并颁布实施。
12月底前完成，长期坚持
12、加强领导班子成员的沟通。搞好班子自身建设，班子成员之间经常性开展谈心谈话，主要领导干部带头开展批评与自我批评，统一班子思想，建立健全并落实《中心班子办公会议制度》，建设和衷共济领导班子，叶元龄
办公室
已完成撰写《中心班子办公会议制度》初稿，目前正在修改报批。预计12月底将正式公示并颁布实施。
12月底前完成，长期坚持
13、加强与相关上级单位的沟通协调，在政策范围内最大限度的解决群众关心的机构改革、职务晋升、待遇等涉及职工切身曾强
办公室
关于机构改革工作：配合上级主管部门，多次加班加点整理材料，提交申请报告或配合起草请示文档，已配合省经信委向省编办报送关于中心设置为公益一类事业单位的请示。
关于职务晋升问题：今年已计划安排提拔一名正科级干部，一名总工程师，并准备启动其他相关级别干部的选12月底前完成，长期坚持。利益的问题。
拨任用工作。
关于待遇问题：根据省人社厅绩效工资要求今年二季度起实行绩效工资，并积极研究申请绩效总量。本项整改任务基本得到完成。
14、加强与下属公司的沟通协调，制定《下曾强
属公司管理制度》，规范下属公司业务管理流程。
办公室
已完成撰写《下属公司管理制度》初稿，目前正在修改报批。预计12月底将正式公示并颁布实施。
12月底前完成，长期坚持
15、加强与省直单位、地市等服务单位的沟通，及时了解需求，做好技术支撑和服务。【省信息中心开展党的群众路线教育实践活动整改台账】文章省信息中心开展党的群众路线教育实践活动整改台账出自http://www.gkstk.com/article/75517946.html，转载请保留此链接！。
叶元龄
办公室、结合网上办事大厅推进工作，组织省直部门、各地市召综合部
开多场技术培训，组织了多场工作咨询和建设工作研讨会，并到多个地市和省直部门调研了解情况，了解各部门需求。本项整改任务基本得到完成。
即改，长期坚持
四、提倡艰苦奋斗，力戒享乐主义。
16、增强党员干部的艰苦奋斗意识。定期组织各类扶贫、学习活动，提高思想认识和艰苦奋斗意识。
吴萍
党办
党办已参加多次基层扶贫活动，并多次通知各支部按照学习计划要求开展多次支部集中学习活动，切实提高党员干部的艰苦奋斗意识。本项整改任务基本得到完成。
即改，长期坚持
17、严格遵守中央八项规定和省委、省经信委的相关规定。
吴萍
党办
党办按照中央八项规定要求和中心领导指示，认真执行并落实监督和检查工作，已完成既定的各项工作任务。领导班子成员在个人对照检查材料中已做自我检查，暂无发现出现违规违纪现象和问题。本项整改任务基本得到完成。
即改，长期坚持
五、厉行勤俭节约，18、加强各项办公经费的管理。厉行节约，曾强
提倡节约用电、用水和办公用纸，合理安排出差、会议等相关办公经费的支出。
办公室
办公室专门通过下发纸质通知和口头通知等方式，要求各部门和中心各干部职工节约用电、用水和用纸，提高节约意识。同时，加强对办公经费报销、使用的管理，要求切实减少浪费，合理开支。本项整改任务基本得到完成。
即改，长期坚持
19、制定《公务接待制度》。严格控制接待费用，要进一步完善和细化接待标准和要求，不准超标准接待，曾强
办公室
已完成撰写《公务接待制度》初稿，目前正在修改报批。12月底前完预计12月底将正式公示并颁布实施。
成，长期坚持
力戒奢靡之风。
20、制定《公车使用办法》，加强车辆编制管理，严格按标准配备车辆，并加强车辆日常开支管理。
曾强
办公室
已完成撰写《公车使用办法》初稿，目前正在修改报批。12月底前完预计12月底将正式公示并颁布实施。
成，长期坚持
六、坚持求真务实，以作风转变促进业务发展21、抓好网上办事大厅建设和管理。为省直单位和地市提供优质信息技术服务。
周传世
软件部、今年初步按照2013年工作方案要求，完成预定工作任信息预测部
务，实现主厅与地市、县区分厅全面对接，数据基本同步。目前，52个省级单位共有1619项服务事项已顺利进驻广东省网上办事大厅，其中行政审批事项1215项，社会事务服务事项404项。实现与21个地市、顺德区分厅及珠三角区县级分厅事项目录数据同步，21个地级以上市和顺德区共进驻事项77514项，其中行政审批事项60955项，社会事务服务事项16547项。
12月底前完成
22、做好政务网络平台服务工作，扩大互联网出口，为省直单位提供良好的系统运维、邮箱系统、服务器托管等政务平台服务。
黄快
网络部
按照itil标准，建立了中心的运维管理平台，建立业务规范化、标准化的管理模式在为省直单位提供良好的服务，包括运维服务、安全服务、主机托管服务，最近已对邮箱系统进行升级改造，系统已完成安装调试，正在进行正式运行前的测试使用，明年开始将以新的邮件系统为省直单位提供邮箱服务。至于互联网出口带宽的升级，我们前段时间已把互联网出口带宽升级费用的申请报告报给经信委，升级的准备工作已完成，待经费下达即可完成升级。
12月底前完成
23、推进政务云平台建设。推进广东省电黄快、网络部、政务云平台建设（一期）项目初步设计与概算编制已通过经信委上报给发改委，待发改委批复。政务云平台建设（二期）项目正在处于调研设计阶段，已向省直单位发出有关调查表征集需求意见。已完成政务数据中心建设总体方案的编写，正由中心领导审定后上报。
12月底前完成。子政务外网云计算平台建设；编制出台政
务数据中心建设总体方案，推进政务数据中心项目建设。
周传世
软件部
七、推动信息公开，24、推动财务信息公开。重点推进项目建设、资金信息公开。【省信息中心开展党的群众路线教育实践活动整改台账】群众路线http://www.gkstk.com/article/qunzhongluxian.html。严格落实中心财务管理制度，压缩三公经费开支。
曾强
办公室
根据省财政厅关于省级部分专项资金和基建项目预算信息向社会公开的要求，在省经信委门户网站上公布了中心负责的广东省电子政务内网传输网络平台扩容省级项目的执行情况及财务信息等内容。本项整改任务基本得到完成。
12月底前完成，长期坚持
25、推进党务、人事信息公开。
曾强
党办、办关于党务信息公开工作方面：党办利用OA系统，及时公12月底前完
加强群众监督26、推进业务信息公开。各部室务必充分公室
开各类党务活动信息。
关于人事信息公开方面：充分利用中心OA系统、电视大屏幕及在一楼设置纸质公告栏，发布人事信息，推动人事信息公开。本项整改任务基本得到完成。
成，长期坚持
叶元龄
中心各部室
办公室多次通知各部门充实部门信息，并利用中心OA及时公布班子会议纪要、季度业务分析会纪要、颁布重大通知和制度等。本项整改任务基本得到完成。
12月底前完成，长期坚持。利用OA部门栏目，共享项目技术方案、报
告、方案等各类业务信息，不能有部门利益至上的倾向，把业务信息共享和公开作为一项硬性规定和制度要求。
八、加强党风廉政和风险防控建设。
27、落实党风廉政建设责任制，抓好党风廉政建设，制定《中心领导干部考核评价制度》，《中心领导班子和领导干部监督管理办法》。
曾强
党办
已完成撰写《中心领导干部考核评价制度》初稿，目前正在修改报批。预计12月底将正式公示并颁布实施。
12月底前完成，长期坚持
28、制定《风险防控工作手册》。认真查找岗位职责廉政风险点，制定风险防控措施，筑牢防腐拒变制度防线。
曾强
党办
已完成撰写《风险防控工作手册》初稿，目前正在修改报批。预计12月底将正式公示并颁布实施。
12月底前完成，长期坚持
篇七：整改台账完成情况
XX村对县委巡察组巡察反馈问题整改落实情况工作台账填表单位：填表时间：2017年月日序问题类型号存在问题存在问题的主要内容责任部门整改措施完成情况完成时间12执行政治纪律和政治规矩方面的问题341XX村对县委巡察组巡察反馈问题整改落实情况工作台账填表单位：填表时间：2017年月日序问题类型号存在问题存在问题的主要内容责任部门整改措施完成情况完成时间56执行廉洁自律方面的问题782XX村对县委巡察组巡察反馈问题整改落实情况工作台账填表单位：填表时间：2017年月日序问题类型号存在问题存在问题的主要内容责任部门整改措施完成情况完成时间910执行组织纪律方面的问题11123XX村对县委巡察组巡察反馈问题整改落实情况工作台账填表单位：填表时间：2017年月日序问题类型号存在问题存在问题的主要内容责任部门整改措施完成情况完成时间1314执行群众纪律、工作纪律、生活纪律方面的问15题164
篇八：整改台账完成情况
武汉理工大学巡视反馈意见整改台账完成情况
LT
武汉理工大学巡视反馈意见整改台账完成情况
类序别
号
整改内容
整改措施
整改措施计划完成时间
整改措施完成情况
备注
学校建立了比较完善的廉政风险防立即整改
已完成
控体系制度，将长期坚持并不断健全这些制度，形成“事前、事2016年
4月
已完成
中、事后”全链条监督检查体系。
没有严格执行责任追究。如以廊坊研究生班为鉴，充分吸取教训，严格执行责任2016年
4月
已完成
一、在落实“两个责任”方面
1学校党委对党风廉政建设工（1）各级党组织切实担负起党风廉政建设的主体责任，作有部署，但主动监督检查各级领导班子成员切实担负起分管领域党风廉政建设主不到位。“事前、事中、事后”体责任，年终对主体责任履行情况进行述职并考核。全链条监督检查体系不够完（2）党委加大对党风廉政建设工作的督办力度。
善。
（3）完善党风廉政建设考核体系，党委加大对二级单位党风廉政建设的指导检查考核，形成压力层层传导的机制。
（4）完善学校和二级单位风险预警与防控体系，实现全链条监督检查。
学校对廊坊研究生班办班行追究制度，对学校非全日制研究生教育进行专项整治，并为长期监管不力，发生学员建立长效机制。
学历造假事件，造成不良社-2-
类序别
号
整改内容
会影响，学校对直接责任人和相关负责人没有严格问责追责。
整改措施
整改措施计划完成时间
整改措施完成情况
备注
有的领导干部落实“一岗双（1）校领导每学期在党委常委会上汇报上学期履行“一责”不到位，对分管干部存岗双责”工作的情况和本学期履行“一岗双责”工作的安在的问题提醒和警示不够。
排。
（2）校领导布置业务工作时，同时布置分管领域党风廉政建设工作。
3（3）校领导成员之间开展廉政谈心；校领导对分管部门和联系单位的班子成员开展廉政谈话，对干部存在的问题及时提醒和警示。
（4）校领导每年带队到分管和联系单位，开展党风廉政建设检查考核。
（5）发生违规违纪事项，严格按照“一案双查”要求，既问责，又追责。
立即整改
已完成
-3-
-4-
-5-
学校基层党组织建设特别是党支部有些基层党组织落实学校党（1）加大落实学校党委政策和部署的督办力度，加大督委政策和部署要求不到位，办结果通报和问责追责力度。
存在选择性执行现象。有些（2）抓好压力传导的关键点和关键人，进一步明确基层2基层党组织没有认真落实严党支部及党支部书记的职责，选优配强党支部书记，加大格党内生活的有关要求，对教师党支部书记“双带头人”培育力度，充分发挥学科带党内组织生活不够重视，特头人或学术骨干担任党支部书记的带头作用。
别是教工党支部工作比较薄（3）强化二级培训，加强对党支部书记和党员的教育培立即整改
已完成
建设存在薄弱环节，今后将推进全面从严治党、党-6-
弱，战斗堡垒作用未能充分训，提高党支部的责任意识和党员的党性意识，充分发挥发挥。
基层党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
（4）严格党内组织生活，通过“理工党员网”基层组织生活专栏，展示各基层党支部组织生活特色和亮点，将其建设成党支部和党员学习与监督平台和比赛的擂台。
（5）建立健全基层党建工作考评体系，对“庸懒散”的基层组织和党员干部严肃追责问责。
（6）通过“一支部一特色”典型案例、党员先锋岗等活动，选树优秀典型，发挥榜样的示范和引领任用。
对党员教师的纪律教育不（1）进一步在全校教师当中开展《中国共产党廉洁自律够，个别党员教师没有严格准则》、《中国共产党纪律处分条例》和《高校教师职业道遵守政治纪律和政治规矩，德规范》的学习教育活动，切实增强教师的政治意识、责在课堂有不当言论，造成不任意识和阵地意识。
3良影响。
（2）进一步健全、完善课堂教学管理办法，加强课堂教学管理，强化课堂政治纪律和政治规矩，确保课堂政治安全。
（3）进一步加强思想政治理论课教师队伍建设，在组织教师参加各级各类培训的基础上，做好思政课教师的集中全员培训；严格落实教师集体备课制度；统一规范教案、立即整改
已完成
风廉政建设向基层延伸，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。
-7-
案例和PPT的内容和使用；加大课堂听课检查的力度；实行教学责任制、承诺书，定期进行教学质量评估；对不适合担任思想政治理论课教师的人员进行分流、调整。
（4）认真贯彻落实中央《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，制定学校意识形态工作责任制实施细则，进一步明确、强化主体责任。加大对意识形态工作的检查考核力度，对课堂上有违政治纪律和政治规矩不当言论的教师和所在单位，进行严肃追责问责。
三、在执行织纪律方面
未严格执行《党政领导干部（1）严格执行党的组织纪律，严格贯彻落实中共中央印选拔任用工作条例》等规定。发的《党政领导干部选拔任用工作条例》和中组部印发的执行干部选拔任用程序不规《关于加强干部选拔任用工作监督的意见》、《事业单位领范。由学校党委干部工作小导人员管理暂行规定》等规章制度，修订完善并严格执行组代替党委常委会确定干部《武汉理工大学处级领导干部选拔任用工作规定》，提高立即整改
已完成
干部选拔任用条例的有关规（2）规范干部选拔任用程序，由党委常委会确定拟提任定。没有执行提任干部试用干部考察对象。
期制度。2014年4月印发的（3）认真执行新任干部试用期制度。
《武汉理工大学处级领导干（4）严格执行破格提拔干部的规定。
部选拔任用工作规定》没有（5）严格执行干部选拔任用工作全程纪实制度。
组1考察对象这一做法，违反了干部工作的规范性。
-8-
对正常提任干部实行试用期的规定，只对破格提拔干部作出试用期一年的要求，但在实际工作中也没有执行。违规破格提拔干部。个别干部提任过程中存在任职年限连续破格的问题。未落实干部选拔任用记实制度。《武汉理工大学处级领导干部选拔任用工作规定》中没有对贯彻执行记实制度进行明确，在实际工作中也没有执行，违反了2014年1月中组部印发的《关于加强干部选拔任用工作监督的意见》中关于“要建立干部选拔任用记实制度，为开展倒查、追究问责提供依据”的规定。
-9-
超常规设置机构和配备干（1）在《武汉理工大学机构优化调整和编制核定方案》、部。学校部分管理部门内设《关于下达各单位干部职数和人员编制的通知》基础上，机构规格偏高；以设常务副对学校机构进行优化设置，合理确定干部职数。
2职的名义提拔干部；合校15（2）根据学校各部门工作实际情况逐步取消常务副职干年来特别是在实行职员职级部职数。
制后，仍沿用调研员序列安（3）取消调研员制度。
排干部。
干部档案管理工作薄弱。自（1）对2007年以来干部档案的缺项立即进行补充。
2007年以来，武汉理工大学（2）结合干部档案专项审核，对干部档案审核过程中发干部档案就没再做更新，存现的问题，进行整改追责。
3在干部档案资料缺项的情（3）建立长效机制，按照规定及时更新干部档案。
况。新提任干部的任免审批表中“呈报单位”、“审批机关意见”项均为空白，既无领导签字亦无部门公章。
四、在执1在执行廉洁纪律方面，个别（1）加强对领导干部的廉洁纪律教育，以上率下、以身领导干部廉洁意识不强，对示范，不与民争利，作廉洁自律表率。
自身要求不严。如在已领取（2）举一反三，在领导干部中开展廉洁纪律方面的自查个人货币化住房补贴的情况自纠，自觉接受师生群众监督。
立即整改
已完成
立即整改
已完成
立即整改
已完成
学校在“十三五”时期，将进一步优化机构编制。
-10-
行廉洁纪律方面
下，未能按时退还校内住房、（3）在“三严三实”民主生活会上，严肃查摆不严不实缴纳房租，群众对此反响较的问题，并切实加强整改。
大。
学校党委对干部兼职问题监（1）严格落实中组部《关于进一步规范党政领导干部在管不力，有部分领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18号）学校产业集团、科技园等企等文件要求，加大对学校领导干部在企业兼职任职的监管业兼职且有少数干部违规兼力度，对校领导及处级干部在企业的兼职包括校办企业的2职取酬。
兼职进行清理。
（2）对在学校产业集团、出版社、设计院以及科技园等校办企业任职的处级干部全部免除其行政级别。
（3）严禁干部在企业违规任职（兼职）取酬，对已取酬的，进行全面清理整改，收缴其取酬所得。
学校党委对干部个人有关事（1）在党员干部的教育中加强《中国共产党廉洁自律准项报告管理要求不严，相当则》和《中国共产党纪律处分条例》的培训，要求干部严部分中层干部存在“个人有格如实填报个人有关事项。
3关事项报告表”填写不认真、（2）对干部个人有关事项报告中存在的问题进行全面清不规范、不如实申报等问题。理，及时反馈到干部本人。
巡视组随机抽查了32名中（3）对没有如实报告个人有关事项的干部视情节进行严层干部2012年至2014年的肃追责问责。
立即整改
已完成
立即整改
已完成
-11-
“个人有关事项报告表”，其中有23人次对个人收入采取估算申报，有24人申报数额明显少于学校计财处提供的数字。
五、在落实中央八项规定精神和1学校领导班子在推进学校综（1）按照教育部备案的《武汉理工大学综合改革方案》，合改革过程中，缺乏勇于冲确定并完成年度改革计划，积极推进学校的综合改革工破校区利益的担当精神，攻作。
坚克难的硬招实招不多、魄力不强，群众反映并校至今仍存在校区间相近学科、相同专业未能完全整合的现象。
2016年
12月
正在推进
学校已于今年3月印发《全面提高人才培养质量，加快特色高水平大学内涵建设——武汉理工大学综合改革方案》。学校年度党政工作要点确定了年度改革内容。学校-12-
群众纪律、工作纪律、生活纪律方面
2016年
12月
正在推进
（2）完成学校“十三五”发展规划制定工作。
（3）制定学校一流大学和一流学科建设方案。
（4）统筹工科与文理科、重点学科与一般学科以及各校区的协调发展。
（5）推进学科专业相近的文法学院和政治与行政学院合并，解决计算机科学与技术学院跨校区两地办学的现状，谋划船海学科专业的整合和资源优化配置。
2016年
4月
已完成
已制订2016年重点改革事项执行计划。
学校研究制订了学科专业优化调整初步方案，并将于教育部对我校本科教学工作审核评估和学科评估后正式实施。
-13-
领导班子中“双肩挑”干部（1）校领导和其他专职管理干部不能参评学校“15551人存在对学校管理工作精力投才工程”，不能晋升教师系列专业技术职务，不能参加专入不足的问题。校领导深入业技术人员分级。
教学科研一线、密切联系群（2）严格执行处级及以上专职管理干部全身心投入管理众、解决实际问题没有常态工作，每年招收研究生不超过2人，指导研究生和承担教化。在回收的343份调查问学任务一般应利用业余时间等规定。
2卷中，有107份认为校领导（3）学院“双肩挑”干部应把绝大部分精力投入管理工班子成员在深入基层、联系作，分管教学工作的副院长减免80%的额定工作量。
群众方面做得不够，许多同（4）其他“双肩挑”干部减免60%的额定工作量，每学期志在个别谈话中也反映了此承担课程教学一般不超过1个课堂，每年招收研究生不超类问题。对一些重大决策的过4人。
论证，征求师生意见不够充（5）校领导每年调研不少于4次，听课不少于8学时。
分。
（6）对一些重大决策的论证，充分征求师生意见。
立即整改
已完成
机关作风建设还需加强，个（1）以建设学习型、服务型、效能型、节约型、创新型别职能部门工作作风不够扎“五型”机关为目标，严格落实学校《关于加强和改进机3实，服务意识不强。
关作风建设的意见》、《关于加强学院（部）机关作风建设的指导意见》等文件精神，切实提高机关服务质量和工作效率。
（2）加强日常督促检查工作，由督察员分别对机关各单立即整改
已完成
-14-
位工作作风情况进行督察，每月编发督察简报，通报各单位工作作风建设情况，督促各单位认真落实。
（3）每年召开工作作风建设推介会，学习交流各单位工作作风建设经验做法，促进完善和提高。
（4）加强机关作风建设优秀科室和党员管理服务示范岗建设，推出一批先进典型，发挥模范带头作用。
（5）进一步完善考核和奖惩机制，引导职能部门进一步增强服务意识，引导管理人员高效、优质地服务师生。
六、群众反映较多的其1基建工程项目管理粗放，违（1）依据教育部《关于印发<教育部直属高校基本建设管规现象突出，存在廉政风险。理办法>的通知》(教发〔2012〕1号)，完成《武汉理工大南湖新校区建设进展缓慢，学基本建设管理办法》的修订和修编工作。工程建设过程存在超计划投资、工程决算中，严格按照国家的相关法律法规和学校的有关规定执超合同、中标金额无学校班行，加强整个基建工作过程的规范化、程序化、精细化管子会议纪要、工程竣工决算理，做到管理过程无死角。
及转固不及时、档案管理不（2）根据教育部2015年11月印发的《教育部直属高校规范等问题。
和直属单位基本建设廉政风险防控手册》的文件精神，完成《武汉理工大学基本建设廉政风险防控体系》的修订工作。以制度作保障，规范管理，筑牢反腐倡廉防火墙。
2016年
3月底
已完成
-15-
他问题
（3）对项目立项、预算、决算情况和中标情况等重大事项及时向校园建设领导小组或校长办公会议报告，并形成纪要，长期坚持。
（4）加快南湖校区的项目申报审批和建设工作。向教育部申报的“十三五”校园建设规划实现后，南湖校区的建设将完成规划总建筑面积的83%，建成面积达到60万平方米。积极向教育部汇报，争取实现规划目标。
（5）加强项目的前期可研、方案设计工作，做到可研准确、方案优化，做好施工图纸的审查工作，减少施工过程中变更量。做好项目招投标清单编制的审核工作，做到清单编制不漏项且无差错，严格控制工程造价，严格按照批复的投资和规模建设。中标金额、建设过程中重大变更、决算金额按程序上校长办公会或党委常委会。
（6）完成与学校财务处、审计处、国有资产管理处一起对建筑物转固工作提出具体办法和程序。工程决算完成后，及时做好固定资产的转固工作，并长期坚持。
2016年
3月底完成办法，长期坚持
（7）加强工程建设项目档案管理工作，基建处增设一名专职档案资料管理员，做好每个项目的相关档案资料收2016年
3月底
已完成
已完成
立即整改
长期坚持
已完成
立即整改
已完成
-16-
集、整理、归档工作，做到档案管理规范，查找有序。
“武汉理工大学科技孵化（1）根据学校申报方案和教育部批复，“武汉理工大学科楼”建设项目违反教育部批技孵化楼”建设项目拟由武汉理工大学科技园股份有限公复，擅自改变建设资金来源司和南华高速船舶工程股份有限公司出资，是便于学校及和用途。该项目虽已竣工，时了解底细，掌握大局，不至于造成烂尾楼。随着时间推但在尚未完成消防验收手续移和客观情况的变化，上述两家企业难以承担建设孵化楼的情况下，引入的孵化企业的巨额资金。按照社会融资的基本思路，产业集团经学校已经开始装修使用，存在安同意，最终选择了投资方武汉明泽投资管理有限公司，整全隐患。
2个建设过程资金得到了保障，该项目已竣工验收。对于改变建设资金来源问题，学校将严格按照工程规范，加强工程论证工作，避免出现类似情况。
（2）为更好服务于学生创业及科技成果孵化，产业集团与明泽公司合作建立孵化器公司管理科技孵化楼，双方约定需要建设服务科技孵化和大学生创业园配套的生活设施。武汉市规划部门也收取了358万元城市基础设施费（纯教学与科研用途不需要缴纳）许可部分生活设施配套。科技孵化楼目前大部分面积用于科技孵化，少量部分用于生活设施配套。因此没有改变孵化楼的主要用途。对于改变建设项目用途问题，学校将责成孵化器公司逐步缩小生活立即整改
长期坚持
正在推进
今年内将2200平方米的生鲜市场退出孵化楼，拟作商业服务用途尚未签约的9550平方米裙楼，以引进科技型企业为主，切实发挥孵化器的功能和作用。消防安全隐患正在整改中。
-17-
设施配套，拿出更多地方用于科技孵化。
（3）孵化楼已于2014年4月30日竣工验收，并于2014年6月9日通过了武汉市公安消防局整体消防验收。在目前已进驻的56家企业中，已有36家企业符合二次装修消防安全要求或通过了二次装修消防验收，剩余20家正在申请办理二次装修消防验收手续。我们已开展内部巡查督改，针对消防水源，通道布局等消防安全问题拿出了整改方案，整改工作将于2016年3月完成，并报请消防验收。
学校产业集团参股企业“武根据教育部《关于进一步规范和加强直属高等学校所
“南华股份”董事会已安排启动破产清算审批程立即整改
长期坚持
序。学校经资正在推进
委和产业集团制定和完善了关于校办企业国有资产监管及内部管理等汉南华高速船舶工程股份有属企业国有资产管理若干意见》的精神，学校出台了《武限公司”董事会、股东大会汉理工大学校属企业国有资产监督管理暂行办法》和《武在充分知晓拟收购的目标公汉理工大学经营性资产管理委员会议事规则》等文件，进司存在质押、抵押等风险下，一步规范管理程序，加强校办企业管理。产业集团制定了3未经上级部门批复同意，擅《武汉理工大产业集团有限公司关于规范管理、严控投资自收购“南华江北”；未按规风险，促进参控股企业发展的指导意见》，规范投资企业定对收购的目标公司整体净的管理，正确行使股东权力，严控投资风险。陆续制定和资产进行资产评估并办理评修订了《武汉理工大产业集团有限公司选派董事、监事及估备案。
高级管理人员管理暂行办法》等23项规章制度，形成了涉及决策、风险控制、派出高管管理、安全工作、内部管-18-
理等方面较完善的产业集团管理制度体系，严格企业重要议案审查制度，董事监事报告制度，建立董监事和高管考核机制和责任追究机制，形成以制度进行管理和约束的长效机制。切实维护国有资产权益，防止国有资产损失。
“南华股份”是在武汉市政府主导下，为重点解决当时濒临破产的国有老厂——湖北船厂的问题，依托武汉理工大学船舶科技优势，于2002年10月按照现代企业制度组建的股份制企业，武汉高科国有控股集团有限公司（以下简称武汉高科）等武汉市国资委所属企业占股46.61%，武汉理工大产业集团有限公司（以下简称产业集团）占股34.67%，其他股东占股18.72%。2005年9月，武汉高科主持了湖北船厂的改制，南华股份以全收购的方式接受湖北船厂（包括债权债务）和全部人员（包括集体人员在内共1039人），全部人员以国有（集体）身份进入南华股份，其国有身份由武汉高科管理（即实施了只改资产不改人员身份的“单改”），武汉高科先后发文组建了公司党委、纪委和工会，派驻财务总监。“南华股份”按照公司法的规定设立了股东大会、董事会、监事会，董事会选举董事长、聘任经营班子，理工大产业集团与其他股东一样委派董26项规章制度，形成了涉及决策、风险控制、高管派出管理等制度体系，以杜绝管理漏洞，切实维护国有资产权益。学校多次研究“南华股份”处置可能波及到产业集团或学校的不稳定问题，产业集团与学校保卫部门制定了校内应急工-19-
（监）事参与“南华股份”的重大事项决策。
由于受湖北船厂“单改”政策影响，使“南华股份”长期背负沉重历史包袱，加之近年来全球造船业形式进一步恶化，致使“南华股份”2014年8月被迫歇业。歇业后，“南华股份”欠发工资、社保、公积金及生活费等，形成社会不稳定隐患，同时有可能波及包括武汉理工大学在内的股东单位。2015年12月，学校分别向湖北省委和武汉市委报送《关于武汉南华高速船舶工程股份有限公司可能给武汉理工大学和社会造成重大不稳定问题的报告》，省市领导作出了重要批示。东湖高新区党工委主要负责同志召集武汉高科和产业集团专题会议，落实省市领导批示，并提出三点意见：一是南华股份是责任主体，负责维稳工作；二是维稳问题要依靠政府，请求市委市政府要求武昌区（公司所在地）做好维稳工作；三是武汉高科组织专班和产业集团一起配合南华股份经营班子妥善解决职工稳定和公司发展。
产业集团将积极履行股东职责，和其他股东协商，支持“南华股份”经营班子解决债务危机，切实做好稳定预案，防止发生不稳定事件，维护公司稳定，妥善处理南华作预案，“南华股份”已组建了维稳专班，目前总体情况稳定。
-20-
问题。
《武汉理工大学研究生业务根据教育部巡视反馈意见的问题，修订完善并严格执费管理规范》第六条规定研行《武汉理工大学研究生业务费管理规范》等规章制度，究生论文评审费及答辩费用加强制度建设，保证学校教学科研、学术交流等办学活动4直接划拨到学生个人银行卡的正常运行。
账户的支付方式，是以学生名义冒领评审教师劳务费，违反财经纪律。
七、有关领导巡视期间，巡视组对个别谈（1）拟定对巡视组移交的20封信访件及8个问题线索进话、问卷调查中反映的涉及行分类处置初步核查方案。
领导班子成员的问题线索及（2）按照拟立案、初核、约谈和函询、暂存、了结五类
信访件，已按规定移交上级方式进行处置。
有关部门处理。对涉及学校（3）根据调查结果进行追责问责。
中层干部问题的20封信访2015年
12月
2016年
2月
2016年
3月
已完成
立即整改
长期坚持
已完成
已完成
已完成
-21-
干部的问题反映
件，巡视组已按规定移交学（4）按照巡视组的要求，按时上报调查处理结果。
校党委，学校应按信访工作要求进行核实处理。处理结果连同巡视整改报告一并报送教育部巡视工作领导小组。
2016年
4月
已完成
-22-
篇九：整改台账完成情况
杨村乡重点工作查摆整改台账
重点工作
查摆出的问题
整改措施
完成时间
完成情况
备注
招商引资
项目额度比较小。
项目建设
开工企业建设进度慢
1、实行“二分之一”工作法外出招商；2012年12月
2，采取以商招商、以情招商，进一步加大招商力度。
1、实行科级干部联系企业制度；2、对2012年12月
开工企业实行实行日汇报制度，进一步加快进度。
已完成
已完成
信访稳定
来访人数反映问题解决效率低
实行属地管理制度，各区负责各区，及2012年12月
时解决群众反映的主要问题。
1、机关值班有缺岗现象；
2、机关伙房管理制度不完善；
3、机关卫生制度留有死角。
已完成
1、对查出不值班人员，每人罚款20元。
2012年12月
2、在机关伙房就餐，一律实行饭票制度。
3、严格划分卫生区，每周至少打扫一次。
五项重点工作
1、植树造林进度慢；2、村容村1、对植树完成较好的村，乡给予一定2012年12月
貌整治力度小
的奖励。2、对乡政府驻地、县定村进行彻底打扫，让群众满意。
机关管理
已完成
已完成
