下面是小编为大家整理的部门整体支出绩效评价报告,供大家参考。
部门整体支出绩效评价报告
定安县富文镇人民政府 部门整体支出绩效评价报告
评价单位：
定安县富文镇人民政府
报告时间：
2021 年
11 月
定安县富文镇人民政府 绩效评价领导小组
组
长：莫为国 副组长：陈显君
成
员：梁瑞萍
定安县富文镇人民政府 2020 年部门整体支出绩效自评报告
本单位对 2020 年度部门整体支出绩效进行自评。现将自评情况报告如下：
一、部门基本情况
1 1 、 机构职能：
在辖区范围内承担行政管理职能、经济工作管理职能、社会事务管理职能和为群众服务的职能，对辖区的经济和社会发展负总责。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
2 2 、 人员编制情况 ：富文镇人民政府 2009 年 3 月 13 日经定安县机构编制委员会办公室定编[2009]23 号文批准改制，核定财政预算行政编制 29 名，工勤人员 5 名。截止 2020 年 12 月 31 日，
富文镇人民政府所有在岗在编人员 29 名。
3 3 、 部门预算情 况：2020 年度部门整体预算收入总额为
2413.31 万元；其中：基本支出 484.62 万元，项目支出 1928.69万元。
4 4 、 部门实际支出情况：根据本单位部门决算报表显示，2020 年度部门实际支出 5542.32 万元；其中：基本支出 529.83万元，项目支出 3910.24 万元。
5 5、 、 部门绩效 评价目的：提升本单位预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。
二 、绩效评价 分析：
（一）、 投入
1 1 、 职责明确
此项分值1分，经考评，本单位职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责，根据评分细则，自评得1分。
2、 活动合规性 此项分值2分，经考评，本单位的部门活动在职责范围之内并符合部门中长期规划，根据评分细则，自评得2分。
3、 活动合理性 此项分值2分，经考评，本单位所设立的活动明确且合理，根据评分细则，自评得分2分。
4 4 、 部门绩效自评项目占比率 此项分值5分，本单位2020年部门绩效应自评项目13个，已自评16个，占比100%，根据评分细则，自评得5分。
5 5 、 在职人员控制率
此项分值5分，本部门2020年末在职人员25人，编制数29人，人员控制率为86.2%，根据评分细则，自评得5分。
因此，本单位总投入项目得分15分。
（二）过程
1 1 、 预算完成率
此项分值5分，本单位2020年本年度预算完成2413.31万元、预算数4109.72万元，完成率为170.29%，根据评分细则，自评得5分。
2 2 、 预算调整率
此项分值5分，本单位2020年预算调整率为298.02%，根据评分细则，自评得0分。
3 3 、 支付进度率
此项分值8分，本单位本年度第一至四季度支付进度率分为：17.99%、43.65%、55.84%、75.9%，根据评分细则，自评得0分。
4 4 、 结转结余率
此项分值 4 分，本单位本年度结转结余 79.03 万元，占预算额 2413.31 万元的 3.27%，根据评分细则，自评得 4 分。
5 5 、 公用经费控制率
此项分值5分，本单位本年度公用经费支出总额464.63万元，预算额49.82元，控制率为932.61%，根据评分细则，自评得0分。
6 6 、 政府采购执行率
此项分值5分，本单位本年度政府采购项目个数与政府采购预算项目相等，采购执行率100%，根据评分细则，自评得5分。
7 7 、 资金使用合规性
此项分值8分，本单位预算资金使用全部符合以下八项规定，具体如下：
（1）符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定； （2）资金的拨付有完整的审批过程和手续； （3）项目的重大开支经过评估论证； （4）符合部门预算批复的用途； （5）不存在截留情况； （6）不存在挤占情况； （7）不存在挪用情况； （8）不存在虚列支出情况。
根据评分细则，本单位自评得8分。
8 8 、 预决算信息公开性
此项分值3分，本单位预决算透明公开，按照规定及时公开预决算信息内容。
根据评分细则，本单位自评得3分。
9 9 、 基础信息完善性
此项分值 4 分，经考评，本单位基础信息具有以下四方面：
（1）基本财务管理制度健全； （2）基础数据信息和会计信息资料真实； （3）基础数据信息和会计信息资料完整； （4）基础数据信息和会计信息资料准确。
根据评分细则，本单位自评得4分。
10 、 资产管理完整性
此项分值3分，经考评，本单位资产管理符合如下三方面：
（1）资产保存完整； （2）资产账务管理合规，帐实相符； （3）资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
根据评分细则，本单位自评得3分。
11 、 固定资产利用率
此项分值5分，本单位资产实际在用固定资产总额为200.44万元、所有固定资产总额为200.44万元，使用率为100%。
根据评分细则，本单位自评得5分。
因此， 本 单位过程项目得分 37 分。
（三）产出
1 1 、 项目实际完成率
此项分值6分，经考评，本单位项目应完成数11个，已完成 数11个，项目完成率100%。
根据评分细则，本单位自评得6分。
2 2 、 项目质量达标率
此项分值7分，经考评，本单位已完成项目个数16个，质量达标个数16个，质量达标率为100%。
根据评分细则，本单位自评得7分。
3 3 、 活动关键指标达标率（7 7 分）
此项分值7分，本单位部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率为100%。
根据评分细则，本单位自评得7分。
因此，我单位产出项目得分 20 分。
（四）效果
1 1 、 部门预算绩效管理工作评价
此项分值5分，本单位成立考核小组对2020年度11个项目，进行部门预算绩效管理工作评价，各项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况良好。
根据评分细则，本单位自评得5分。
2 2 、 社会公众满意度
此项分值5分，本单位通过对服务对象、社会群众、部门内部员工进行调查，了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，本次共发出90份问卷，收回有效问卷89份，统计得96分，调查满意度评价为“优”。
根据评分细则，本单位自评得5分。
因此， 本 单位 效果 得分 10 分。
三、绩效评 价结论
综上所述，本单位2020年财政支出管理绩效综合评价的自评得分为82分，总体评价为“良好”。
四 、存在的主要问题
绩效目标实施后，项目实施效果显著，人员工作效率显著提高，加强了与群众的联系，得到群众的认可，促进了全局工作顺利开展，但还是存在以下不足方面：
1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
2、资金支付率低，主要原因：部分项目由于天气、材料不到位等原因，使施工延缓导致资金拨付不及时。
五、下一步改进工作的意见和建议
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
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