下面是小编为大家整理的部门整体支出绩效评价报告（精选文档）,供大家参考。
部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）基本情况 区水利局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。
1、主要职责：
（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策，组织编制全区水资源规划、区确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施防洪论证制度，配合实施取水许可、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全区水利行业供水和街道（镇）供水工作。
（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。
（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。监督水利建设市场的管理，负责组织水利工程建设的实施和监督。
（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
（九）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导和实施农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
（十）负责水利工程移民管理工作。落实大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，指导监督落实水库移民后期扶持政策的实施。
（十一）协助重大涉水违法事件的查处，协调跨街道（镇）水事纠纷，协助水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责全区权限范围内的水库、水利工程、移民工程等水利设施和河道采砂的安全监督管理。
（十二）开展水利科技和外事工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范，组织开展水利行业质量监督工作。
（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水问题和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
2、人员编制等情况:
岳麓区水务局为财政全额拨款的行政单位，现有行政编制人数 7个，全额拨款事业编制数 12 个，目前实有在职人员 18 人，临聘人员1 人。
我局内设科室 5 个，分别是局办公室、水建水管科、水政水资源科、供排水科、人事财务科；局直属二级机构 2 个，分别是岳麓区防汛抗旱指挥部办公室、岳麓区河长制工作办公室。
另水务局下辖丰顺垸堤委会、湘麓垸堤委会、洋湖垸堤委会、麓山垸堤委会（含岳北垸）、白菜湖堤委会、泉水冲水库管理所等 6 个二级单位。
3、部门预算执行情况：
2019 年年初预算收入 10278.22 万元，其中，财政拨款（补助）收入 10278.22 万元，2019 年年初预算支出 10278.22 万元。2019 年共收入 20125.91 万元，其中区级 2019 年资金 11630.33 万元，上级 2019年资金 4395.66 万元，上年结转 4099.91 万元，实际支出 14150.7 万元，其中基本支出 566.85 万元，项目支出 13583.85 万元。
4、年度工作预期目标 2019 年度冬修水利建设区级实施重点建设项目 23 个，估算投资105102 万元,计划区财政投入 6478 万元、岳麓高新区投入 64180 万元。农村小水利工程建设任务：农村小水利工程以小微水体示范片区建设
为重点，区财政投入资金 3100 万元，其余资金为上级补助、街道（镇）配套。其中区财政投入小微水体项目奖补资金 2000 万元（1900 万元分解至各街镇，100 万元用于区级奖补），投入骨干水毁项目修复资金 1100 万元。水工程设施维修养护项目：铺排项目 18 个，投资金额597 万元，区财政投入 400 万元，其余利用上级补助资金。
5、年度工作完成情况：
我局全面落实《岳麓区 2019 年度冬修水利建设方案》各项要求，扎实推进水利项目建设，建设任务均已完成。实施了 23 个重点项目；莲花、雨敞坪、学士等街镇小微水体建设已完工；水工工程设施维修养护以及骨干水毁项目修复均已完成。实施农村饮水安全巩固提升工程 6 处，完成重点民生实事农村自来水入户 7700 人考核任务，完成年度农村饮水工程水质监测任务，确保农村水质安全。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2019 年度涉及单个项目支出超过 50 万元以上的项目共 49 个，共拨付项目工程款 4228.57 万元，其中区级资金 2735.11 万元，上级资金 983.83 万元，往来资金 509.63 万元。主要用于泵站建设及维修养护、涵管涵闸改造、堤防处险加固、排口清淤、水毁工程建设、山塘除险加固、河道及流域治理以及农村自来水工程建设等项目建设支出。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出 2019 年基本支出 566.85 万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：车辆运行管理费 4.3 万元，公务接待费 1.4 万元。
（二）项目支出
2019 年度涉及单个项目支出超过 50 万元以上的项目共 49 个，共拨付项目工程款 4228.57 万元，其中区级资金 2735.11 万元，上级资金 983.83 万元，往来资金 509.63 万元。主要用于泵站建设及维修养护、涵管涵闸改造、堤防处险加固、排口清淤、水毁工程建设、山塘除险加固、河道及流域治理以及农村自来水工程建设等项目建设支出。2019 年度我局严格执行省市区有关项目资金管理相关文件的规定，工程在建设实施中，区水利项目建设管理中心对工程建设资金严格管理。现场工程量的签证，均由施工单位、监理单位、区水利项目建设管理中心现场代表、区财政评审中心四方据实会签。严格按照施工合同工程款支付条款支付。同时，区财政评审中心及区水利局财务人员经常到工程现场监督检查，核实工程量与完成情况，严格按相关财务制度管理，资金往来符合规定，帐务资料完备，财务管理制度健全，能按
合同及有关规定及时足额拨付工程款，无超额拨付施工单位资金情况发生。
1、项目支出安排落实、总投入等情况分析。2019 年我局共安排水利项目建设 4800 万元，涉及单个项目支出超过 50 万元以上的项目共 49 个，共拨付项目工程款 4228.57 万元，其中区级资金 2735.11万元，上级资金 983.83 万元，往来资金 509.63 万元。主要用于泵站建设及维修养护、涵管涵闸改造、堤防处险加固、山塘除险加固、河道及流域治理以及农村自来水项目支出，以上项目均完成了年度建设任务，并严格遵守有关财经文件和纪律，按照合同支付条款支付到位。
2、项目支出实际使用情况分析。2019 年度支出的区级资金均按照原计划支付，用于水利项目建设，较好完成了项目建设年度任务，资金的支付、使用均执行上级有关文件规定，及时、准确无误支付工程建设款项，无截留、挤兑、挪用现象。
3、项目支出管理情况分析。我局严格执行《中华人民共和国预算法》、《关于全面实施预算绩效管理的意见》中发〔2018〕34 号、《财政部<项目支出绩效评价管理办法>》财预〔2020〕10 号、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》湘办发〔2019〕10 号以及市、区相关文件精神。此外，我局还制定并完善了《岳麓区水利局财务管理制度》等规章制度，并严格执行。
三、部门（单位）专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析。在项目建设前期，我局组织设计人员、技术人员勘察现场，并充分征求项目所在街镇、村（社区）意见，编制设计文件，按照招投标法的规定在指定平台公开发布招标公告，确定项目监理、施工单位。在项目实施过程中，严格按照工程设计变更程序履行变更程序；单元工程、分部工程、单位工程都在完成后及时组织施工、设计、监理等单位进行评定，完工后及时组织相关参建单位做好完工验收工作，并督促施工单位做好结算，结算完成后及时按规定组织项目竣工验收。
（二）专项管理情况分析。2019 年度实施的项目均按照项目法人制、招投标制、建设监理制、合同制“四制”的原则，根据批准的投资、工期、设计文件和有关规定，有计划有步骤地实施整个工程建设，严把工程质量关，保证工程按时、按质地完成。对工程质量、安全、进度、资金管理负总责，每个项目设有建设指挥部，下设综合组、工程技术组、财务组、质量安全组，负责组织工程实施过程全面管理工作。对项目实施过程中存在的质量、安全、进度等方面问题进行监督检查，并及时督促相关参建单位整改落实到位。
四、部门（单位）整体支出绩效情况
我局坚持对项目实施动态化的管理，从项目设计概算、预算、结算全过程把控，确保了项目结算不超预算，预算不超概算。在建设过
程中，严格按照项目实际，及时、有效进行质量控制、安全管理、进度把控，对人、材、法、机、环五大因素进行管理，使项目质量、安全、进度成本最优化，从而控制了项目整体成本。此外，我局严格按照区农民工工资保证金缴纳的有关规定，及时足额缴纳了农民工工资保证金，保证农民工切身合法利益，确保了社会的稳定。
五、存在的主要问题
无 六、改进措施和有关建议
无
自评等级：优
推荐访问:部门整体支出绩效评价报告 支出 部门 绩效评价
