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国资委 XX 年部门预算编制工作动员部署会议讲话稿 国资委 XX 年部门预算编制工作动员部署会议讲话稿
国资委 XX 年部门预算编制工作动员部署会议讲话稿
为适应深化预算管理制度改革的需要，积极推动国资委部门预算改革各项措施的组织实施工作，今天我们专门召开国资委 XX 年部门预算编制工作动员部署会议，主要任务是贯彻落实《国务院关于实行中期财政规划管理的意见》，学习传达财政部有关会议精神和工作要求，增强对深化部门预算管理制度改革重要性的认识，研究部署国资委 XX 年部门预 雏 算及三年滚动预算的编 稼 制工作。
前天，财 耀 政部组织召开了专题会 集 议，对中央部门预算改 桥 革和 XX 年部门预算编 彝 制工作进行了动员部署 泪 。刚才学诗同志传达了 役 会议的有关情况，通报 跃 了中央部门预算改革的 无 总体思路、主要内容、 咽 工作措施，分析了目前 蜡 预算管理工作面临的工 言 作任务，对相关工作提 攫 出了具体要求。下面， 剥 受张毅主任委托，我代 肘 表国资委讲三点意见：
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一、提高认识，全 啦 面领会深化预算管理制 绚 度改革的重要性
党 置 的十八届三中全会确立 馏 了全面深化改革的总目 犁 标，并对改进预算管理 两 制度提出了明确要求。
她 XX 年 6 月，中央政治 纹 局审议通过了《深化财 吊 税体制改革总体方案》 铅 ，明确了包括预算管理 相 制度改革在内的财税体 蕊 制改革的时间表和路线 嘲 图；8 月份，全国人大 循 常委会审查批准了修订 雏 后的《预算法》，明确 薪 自 XX年 1 月 1 日起实 右 施；9 月份，国务院印 勋 发了《关于深化预算管 娱
理制度改革的决定》， 耪 明确了预算管理制度改 阐 革的重点任务和工作要 动 求，标志着预算管理制 朋 度改革进入全面实施阶 艺 段。
今年以来，为 躲 贯彻落实党中央、国务 骄 院确定的重大改革部署 汀 ，财政部先后研究制定 歇 了 13 个方面的配套制 甚 度。今年年初，国务院 习 公开发布了《关于实行 糜 中期财政规划管理的意 歼 见》，明确预算制度将 俏 改进年度预算控制方式 呈 ，并建立跨年度预算平 扳 衡机制，为实现跨年度 腥 预算平衡，决定自 XX 辈 年起实行中期财政规划 瞅 管理，编制财政三年滚 昏 动规划，逐年更新滚动 鼠 管理，强化三年滚动规 陕 划对年度预算约束性， 湿 部门预算改革的思路逐 史 步清晰。
（一）深 先 化部门预算改革，是完 坞 善预算管理体制、逐步 晕 建立公共财政框架的客 席 观需要。改革开放以来 艺 ，我国初步建立了与社 皮 会主义市场经济体制相 杭 适应的公共财政制度体 唆 系，为促进经济社会持 脂 续健康发展发挥了重要 孔 作用。但随着经济社会 赐 发展，现行预算管理制 鸯 度也暴露出一些不符合 果 公共财政制度和现代国 鄙家治理要求的问题，主 批 要表现在：预算管理和 蔫 控制方式不够科学，跨 拐 年度预算平衡机制尚未 溢 建立；预算体系不够完 钩 善，地方政府债务未纳 光 入预算管理；预算约束 晕 力不够，财政收支结构 践 有待优化；财政结转结 厌 余资金规模较大，预算 穿 资金使用绩效不高；预 晰 算透明度不够，财经纪 宠 律有待加强，财政可持 云 续性发展面临严峻挑战 慨 。需要通过深化部门预 裔 算改革加以解决。
焰 （二）深化部门预算改 蚕 革，是落实依法理财、 懒 提高财政资金使用效益 亥 的基本要求。当前，我 搽 国经济社会发展面临的 滔 国内外环境错综复杂， 姓 财政可持续发展面临较 妖 多挑战。实行中期财政 化 规划管理，由财政部门 矫 会同各部门研究编制三 遇 年滚动财政规划，对未 濒 来三年重大财政收支情 于 况进行分析预测，对规 常 划期内一些重大改革、 该 重要政策和重大项目， 戍 研究政策目标、运行机 沽
制和评价办法，通过逐 吨 年更新滚动管理，强化 尽 财政规划对年度预算的 琅 约束性，有利于实现财 训 政可持续发展，充分发 玲 挥财政职能作用，促进 渗 经济结构调整和发展方 府 式的转变。
（三）
巷 深化部门预算改革，是 缅 强化财政财务权力制约 畜 、规范财政资金管理的 榆 有力手段。党的十八届 缔 三中全会把建立公开、 植 透明、规范、完整的预 姐 算体制作为深化经济体 酵 制改革的重点工作之一 苦 。深化部门预算改革坚 池 持按照精简程序、提高 逾 效能的原则，强化预算 捌 评审、监管和绩效评价 责 ，实行公共财政、政府 赌 性基金、社保基金全口 舆 径部门预算管理，推动 柑 部门预算三年滚动管理 姨 ，就是把所有财政性资 窝 金放到了一个“笼子” 枕 里，将全部财政资金的 尔 使用和管理“晒在阳光 忻 下”，使资金分配更加 或公开、公正、透明，有 续 利于从机制上防范财政 辑 预算执行中范围不明、 浦 内容不清、随意性较大 秤 等问题，防止私设“小 慨 金库”等现象发生，杜 谐 绝财政资金的体外循环 芽 ，有利于规范财政资金 士 管理。
二、高度重 孟 视，积极适应部门预算 鸵 管理制度改革的新形势 桂
（一）坚持问题导 占 向，努力强化预算管理 朽 工作。国资委成立以来 翱 ，认真贯彻党中央、国 昭 务院的决策部署，积极 永 适应部门预算改革的需 豺 要，逐步建立了内容较 御 为全面、运转较为顺畅 杂 的预算编制和管理体系 坛 。但由于国资委部门预 浴 算管理体系较为复杂， 急 单位性质庞杂，既包括 粗 有行政单位、事业单位 凡 ，还有社会团体、企业 衅 化管理单位等，工作涉 枣 及面广，行业跨度较大 旷 ，在部门预算编制及执 怔 行管理方面还存在许多 厩 需改进的地方，突出表 杉 现在：预算编制方法有 车 待改进。目前，国资委 箔 预算编制仍然实行的是 河 基数加增长的办法，各 唬 单位普遍存在“重预算 挽 轻执行”的现象，总是 恒 想方设法向中央财政多 永 “要钱”，钱要来以后 格 ，也不急着花，喜欢“ 殴 攒钱”，导致结转结余 镶 规模较大，造成部
分项 沧 目因预算执行进度不达 滥 标而被核减经费预算， 晤 而急需经费的项目却难 许 以有效保障。同时，预 鸣 算审核机制不健全，预 誊 算编制存在随意性，年 完 度预算执行审计曾发现 源 部分单位存在虚报预算 渐 的现象。特别是项目支 钧 出预算管理有待加强， 吐 项目立项没有严格的审 桂 核评审程序，论证不充 弊 分，可执行性不强，项 避 目数量众多，存在“小 嚷 、散、碎”以及项目间 厉 交叉重复的问题，不能 匆充分体现单位的职责职 效 能。这些问题的存在， 轩 迫切需要我们积极转变 箍 观念，从履行国资监管 额 职责的角度研究预算， 巡 通过深化部门预算改革 谋 不断予以改进。
（ 毅 二）把握政策规定，不 较 断增强经费保障能力。
姜 实行中期财政规划管理 猫 ，对完善项目设置规则 营 、改进项目管理方式、 蓉 加强项目库建设和管理 行 ，以及加强部门预算评 痔 审、强化评审结果运用 航 、全面推进预算绩效管 眩 理等提出了新的要求， 寻 要求我们必须适应这一 造 重大变化，认真学习掌 卢 握相关政策，努力围绕 桅 本单位主要职责、今后 嚏 的重大改革，以及重要 克 政策和重点项目，进行 澄 系统梳理、全面谋划， 穴 努力提高部门预算编制 蛊 的科学性、合理性，不 势 断增强经费保障能力。
功 应该说，实施中期财政 绞 规划管理将对未来 3 年 乍 总的和分年度的预算规 谎 模有明确的预算期，各 申单位可以在此规模内通 益 盘考虑各项工作，有利 榴 于盘活存量、做好增量 昂 ，更加合理、灵活的使 沸 用财政资金，切实将财 弥 政资金用在国资国企改 李 革的重点任务上，确保 裔 各单位履行职能的正常 吝 需要和宏观调控政策的 鳃 有效实施，更好地为国 艳 资改革和央企发展提供 蛇 保障。
（三）强化 蛙 制度设计，积极推动改 椭 革顺利实施。深化部门 差预算改革将促使部门预 烁 算从单纯控制收支的工 珐 具，转变为各预算单位 赦 实行本单位职责职能、 闽 实现施政目标的重要手 骇 段，通俗讲，就是预算 蕾 编制的好坏将决定各单 炉 位重点工作任务的顺利 判 完
成。为此，各单位要 眩 按照深化部门预算改革 绸 的总体部署，积极研究 汛 建立部门预算管理制度 锭 ，重点放在预算编制流 翅 程、预算金额审核、项 蹭 目评审、绩效评价、项 搓 目库管理等方面，要加 旧 强各环节之间的衔接配 替 套，提高制度的科学性 校 、合理性和可操作性， 仍 不断强化预算评审、监 竟 管、绩效管理等管理措 赡 施，全面推进国资委部 订 门预算改革工作。
褪 三、加强领导，圆满完 啊 成 XX 年部门预算编制 勒 各项工作
按照财政 玫 部统一布署，自编报 X 偏 X 年中央部门预算起， 秩 同时编制 XX-201 仲 8 年三年滚动规划。可 涟 以说，此项改革工作难 碌度大、涉及面广，部门 止 预算编制工作将发生颠 渭 覆性的变革。今天的动 帮 员部署会议，也标志着 械 国资委 XX 年部门预算 茅 编制工作正式启动，需 寡 要大家精心组织，积极 乔 做好预算改革的各项工 髓 作。
（一）加强组 廊 织领导，明确工作责任 振 。部门预算编制不仅仅 修 是财务部门的事，需要 涯 各厅局、各直属直管单 锨 位业务管理部门共同负 耪 责、协同配合。各厅局 栈 、各直属直管单位要及 腹 时梳理本单位的工作职 叮 责及改革发展事项，从 贝 国资国企改革的大局入 炒手，分析当前及今后一 启 段时间所面临的新形势 旬 、新要求、新问题，以 寐 确定本单位的工作任务 蚁 及项目支出。重点在国 肺 资国企改革发展、行业 壬 协会脱钩、离退休干部 劳 管理、事业单位改制、 肖 国有资本经营预算等方 相 面，打开预算编制的思 澜 路，研究设置好项目， 大 做好经费保障工作，预 侦 算管理要规范化、制度 烘 化，做到“不失职、不 絮 缺位”，保证国资委作 更 为“出资人”代表机构 涧 履行相关职责的需要， 冰 保证推动国资国企改革 娜 发展的需要。
（二 贸 ）主动适应改革，推动 颁 工作落实。此次改革是 很 继2000 年实行部门 乎 预算以来的重大调整和 匪 完善，给我们的工作增 汰 加了不少任务，需要我 展 们充分认识改革的重要 运 性、复杂性和艰巨性， 诀 准确把握改革的重点和 栈 要求。特别是对于项目 屹 支出预
算安排，要组织 七 本单位领导班子认真研 悔 究讨论，把重大改革和 乍政策研究与中期财政规 且 划管理结合起来，及时 撵 梳理本单位事业发展的 化 重心，分清轻重缓急， 炎 制定详细的工作计划， 锨 对现有项目进行全面的 用 清理，设置好一级项目 睡 、二级项目，完善项目 惋 库建设。这里需要强调 旭 ，所有项目需纳入项目 凄 库管理，非项目库项目 咬 原则上不得申报和安排 曙 预算，而且项目必须进 逐 行评审，未通过评审的 咕 项目将自项目库剔除， 诸 不得列入财政规划和年 絮 度预算。
（三）增 央 强工作联系，顺利完成 严 任务。为积极研究国资 煎 委预算编制中的问题， 季 管理局将提前拟定一级 贤 项目，组织各厅局（单 倒 位）按照工作职责和发 吾 展规划设立二级项目， 卢 开展项目评审工作，建 救 立完善国资委项目库， 闹 研究制定国资委预算绩 缉 效管理工作实施办法， 瘴 建立绩效指标体系、专 顷 家库及评比方案。同时 哦 ，细化 XX 年部门预算 党 编制工作内容，明确工 智 作程序和编制要点，拟 湛 定相关工作模板。希望 郑 各单位加强工作配合， 枢 及时反映工作中出现的 庞 新情况、新问题，提出 清 改进工作的好思路和好 萤想法，共同努力，不断 谎 提高部门预算编制质量 吾 和预算管理水平。
砧 同志们，做好部门预算 悯 改革和预算编制工作意 屹 义重大。各厅局、各单 幼 位要加强对重大改革、 悼 重要政策，以及中期财 切 政规划编制工作的调查 过 、研究和分析，及时发 掐 现新情况、新问题，不 咸 断完善政策、措施，精 首 心组织，周密部署，共 关 同努力，积极推动各项 侨 工作的落实，不断开创 昭 国资委部门预算管理工 抚 作的新局面。
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