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国资委 XX 年部门预算编制工作动员部署会议讲话稿 国资委 XX 年部门预算编制工作动员部署会议讲话稿 国资委 XX 年部门预算编制工作动员部署会议讲话稿 为适应深化预算管理制度改革的需要，积极推动国资委部门预算改革各项措施的组织实施工作，今天我们专门召开国资委 XX 年部门预算编制工作动员部署会议，主要任务是贯彻落实《国务院关于实行中期财政规划管理的意见》，学习传达财政部有关会议精神和工作要求，增强对深化部门预算管理制度改革重要性的认识，研究部署国资委 XX 年部门预算及三年滚动预算的编制工作。
前天，财 卷 政部组织召开了专题会议，对中央部门预 算改革和 XX 年部门预算编制工作进行了 动员部署。刚才学诗同志传达了会议的有 ∨ 关情况，通报了中央部门预算改革的总体 摒思路、主要内容、工作措施，分析了目前 け 预算管理工作面临的工作任务，对相关工 麋 作提出了具体要求。下面，受张毅主任委 托，我代表国资委讲三点意见：
一、提 吒 高认识，全面领会深化预算管理制度改革 遢 的重要性 党的十八届三中全会确立了全 葫 面深化改革的总目标，并
对改进预算管理 匐 制度提出了明确要求。XX 年 6 月，中央 仍 政治局审议通过了《深化财税体制改革总 憎 体方案》，明确了包括预算管理制度改革 墉 在内的财税体制改革的时间表和路线图； 鹣8 月份，全国人大常委会审查批准了修订 后的《预算法》，明确自 XX 年 1 月 1 日 挠 起实施；9 月份，国务院印发了《关于深 化预算管理制度改革的决定》，明确了预 弧 算管理制度改革的重点任务和工作要求， 页 标志着预算管理制度改革进入全面实施阶 粲 段。
今年以来，为贯彻落实党中央、国 璜 务院确定的重大改革部署，财政部先后研 啄 究制定了 13 个方面的配套制度。今年年 掩 初，国务院公开发布了《关于实行中期财 娈 政规划管理的意见》，明确预算制度将改 抑 进年度预算控制方式，并建立跨年度预算 ン 平衡机制，为实现跨年度预算平衡，决定 ㄊ 自 XX 年起实行中期财政规划管理，编制 萸 财政三年滚动规划，逐年更新滚动管理， 箬 强化三年滚动规划对年度预算约束性，部 门预算改革的思路逐步清晰。
（一）深 薷 化部门预算改革，是完善预算管理体制、 选 逐步建立公共财政框架的客观需要。改革 开放以来，我国初步建立了与社会主义市 暖 场经济体制相适应的公共财政制度体系， Ｚ为促进经济社会持续健康发展发挥了重要 炸 作用。但随着经济社会发展，现行预算管 蛇 理制度也暴露出一些不符合公共财政
制度 各 和现代国家治理要求的问题，主要表现在 舶 ：预算管理和控制方式不够科学，跨年度 吩 预算平衡机制尚未建立；预算体系不够完 茕 善，地方政府债务未纳入预算管理；预算 骅 约束力不够，财政收支结构有待优化；财 弊 政结转结余资金规模较大，预算资金使用 逭 绩效不高；预算透明度不够，财经纪律有 黹 待加强，财政可持续性发展面临严峻挑战 － 。需要通过深化部门预算改革加以解决。
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（二）深化部门预算改革，是落实依法 滨 理财、提高财政资金使用效益的基本要求 桠 。当前，我国经济社会发展面临的国内外 环境错综复杂，财政可持续发展面临较多 菊 挑战。实行中期财政规划管理，由财政部 狨 门会同各部门研究编制三年滚动财政规划 ，对未来三年重大财政收支情况进行分析 逆 预测，对规划期内一些重大改革、重要政 态 策和重大项目，研究政策目标、运行机制 坤 和评价办法，通过逐年更新滚动管理，强 宄 化财政规划对年度预算的约束性，有利于 盒 实现财政可持续发展，充分发挥财政职能 溅 作用，促进经济结构调整和发展方式的转 邗变。
（三）深化部门预算改革，是强化 猬 财政财务权力制约、规范财政资金管理的 剧 有力手段。党的十八届三中全会把建立公 耵 开、透明、规范、完整的预算体制作为深 化经济体制改革的重点工作之一。深化部 缴 门预算改革坚持按照精简程序、提
高效能 楦 的原则，强化预算评审、监管和绩效评价 茹 ，实行公共财政、政府性基金、社保基金 辘 全口径部门预算管理，推动部门预算三年 童 滚动管理，就是把所有财政性资金放到了 苏 一个“笼子”里，将全部财政资金的使用 骀 和管理“晒在阳光下”，使资金分配更加 公开、公正、透明，有利于从机制上防范 财政预算执行中范围不明、内容不清、随 谮 意性较大等问题，防止私设“小金库”等 薨 现象发生，杜绝财政资金的体外循环，有 淡 利于规范财政资金管理。
二、高度重视 阚 ，积极适应部门预算管理制度改革的新形 扛势 （一）坚持问题导向，努力强化预算 诠 管理工作。国资委成立以来，认真贯彻党 蚧 中央、国务院的决策部署，积极适应部门 预算改革的需要，逐步建立了内容较为全 戽 面、运转较为顺畅的预算编制和管理体系 食 。但由于国资委部门预算管理体系较为复 杂，单位性质庞杂，既包括有行政单位、 Ζ 事业单位，还有社会团体、企业化管理单 调 位等，工作涉及面广，行业跨度较大，在 丈 部门预算编制及执行管理方面还存在许多 え 需改进的地方，突出表现在：预算编制方 钚 法有待改进。目前，国资委预算编制仍然 ┾ 实行的是基数加增长的办法，各单位普遍 已 存在“重预算轻执行”的现象，总是想方 岬 设法向中央财政多“要钱”，钱要来以后 扁 ，也不急着花，喜欢“攒钱”，导致结转 肟 结
余规模较大，造成部分项目因预算执行 进度不达标而被核减经费预算，而急需经 烂 费的项目却难以有效保障。同时，预算审 核机制不健全，预算编制存在随意性，年 镏 度预算执行审计曾发现部分单位存在虚报 蠹 预算的现象。特别是项目支出预算管理有 待加强，项目立项没有严格的审核评审程 廑 序，论证不充分，可执行性不强，项目数 量众多，存在“小、散、碎”以及项目间 尸 交叉重复的问题，不能充分体现单位的职 鲩 责职能。这些问题的存在，迫切需要我们 暨 积极转变观念，从履行国资监管职责的角 度研究预算，通过深化部门预算改革不断 剜 予以改进。
（二）把握政策规定，不断 曹 增强经费保障能力。实行中期财政规划管 厚 理，对完善项目设置规则、改进项目管理 敉 方式、加强项目库建设和管理，以及加强 毕 部门预算评审、强化评审结果运用、全面 裳 推进预算绩效管理等提出了新的要求，要 ＞ 求我们必须适应这一重大变化，认真学习 例 掌握相关政策，努力围绕本单位主要职责 、今后的重大改革，以及重要政策和重点 绪 项目，进行系统梳理、全面谋划，努力提 腓 高部门预算编制的科学性、合理性，不断 冢 增强经费保障能力。应该说，实施中期财 政规划管理将对未来 3 年总的和分年度的 预算规模有明确的预算期，各单位可以在 络 此规模内通盘考虑各项工作，有利于盘活 ４ 存量、做好增量，更加合理、灵活的使用 蚣 财政资金，切实将财政资金用在国资国企 箔 改革的重点任务上，确保
各单位履行职能 委 的正常需要和宏观调控政策的有效实施， ㄊ 更好地为国资改革和央企发展提供保障。
（三）强化制度设计，积极推动改革顺利 稻 实施。深化部门预算改革将促使部门预算 芪 从单纯控制收支的工具，转变为各预算单 岛 位实行本单位职责职能、实现施政目标的 重要手段，通俗讲，就是预算编制的好坏 皿 将决定各单位重点工作任务的顺利完成。
宓 为此，各单位要按照深化部门预算改革的 茈 总体部署，积极研究建立部门预算管理制 リ 度，重点放在预算编制流程、预算金额审 朐 核、项目评审、绩效评价、项目库管理等 刁 方面，要加强各环节之间的衔接配套，提 璨 高制度的科学性、合理性和可操作性，不 幌 断强化预算评审、监管、绩效管理等管理 寰 措施，全面推进国资委部门预算改革工作 巳 。
三、加强领导，圆满完成 XX 年部门 预算编制各项工作 按照财政部统一布署 ，自编报 XX 年中央部门预算起，同时编 崞 制 XX-2018 年三年滚动规划。可以 说，此项改革工作难度大、涉及面广，部 遽 门预算编制工作将发生颠覆性的变革。今 郦 天的动员部署会议，也标志着国资委 XX 窦 年部门预算编制工作正式启动，需要大家 荃 精心组织，积极做好预算改革的各项工作 型 。
（一）加强组织领导，明确工作责任 魍 。部门预算编制不仅仅是财务部门的事， 胥 需要各厅局、各直属直管单位业务管
理部 霆 门共同负责、协同配合。各厅局、各直属 焦 直管单位要及时梳理本单位的工作职责及 冉 改革发展事项，从国资国企改革的大局入 佟 手，分析当前及今后一段时间所面临的新 桡 形势、新要求、新问题，以确定本单位的 匏 工作任务及项目支出。重点在国资国企改 酣 革发展、行业协会脱钩、离退休干部管理 嫩 、事业单位改制、国有资本经营预算等方 姑 面，打开预算编制的思路，研究设置好项 〗 目，做好经费保障工作，预算管理要规范 君化、制度化，做到“不失职、不缺位”， 保证国资委作为“出资人”代表机构履行 蟹 相关职责的需要，保证推动国资国企改革 氅 发展的需要。
（二）主动适应改革，推 诹 动工作落实。此次改革是继 2000年实 行部门预算以来的重大调整和完善，给我 蹦 们的工作增加了不少任务，需要我们充分 认识改革的重要性、复杂性和艰巨性，准 维 确把握改革的重点和要求。特别是对于项 鼯 目支出预算安排，要组织本单位领导班子 冯 认真研究讨论，把重大改革和政策研究与 浜 中期财政规划管理结合起来，及时梳理本 栗 单位事业发展的重心，分清轻重缓急，制 １ 定详细的工作计划，对现有项目进行全面 汲 的清理，设置好一级项目、二级项目，完 簋善项目库建设。这里需要强调，所有项目 瑷 需纳入项目库管理，非项目库项目原则上 不得申报和安排预算，而且项目必须进行 轵 评审，未通过评审的项目将自项目库剔除 瘩 ，不得列入财政规划和年度预算。
（三 ＋ ）增强工作联系，顺利完成任务。为积极 蜜 研究国资委预算编制中的问题，管理局将 提前拟定一级项目，组织各厅局（单位）
祜 按照工作职责和发展规划设立二级项目， 慨 开展项目评审工作，建立完善国资委项目 裸 库，研究制定国资委预算绩效管理工作实 鬣 施办法，建立绩效指标体系、专家库及评 ◆比方案。同时，细化 XX 年部门预算编制 蹈 工作内容，明确工作程序和编制要点，拟 泄 定相关工作模板。希望各单位加强工作配 榛 合，及时反映工作中出现的新情况、新问 猫 题，提出改进工作的好思路和好想法，共 メ 同努力，不断提高部门预算编制质量和预 冈 算管理水平。
同志们，做好部门预算改 渍 革和预算编制工作意义重大。各厅局、各 亨 单位要加强对重大改革、重要政策，以及 徉 中期财政规划编制工作的调查、研究和分 邛 析，及时发现新情况、新问题，不断完善 蔹 政策、措施，精心组织，周密部署，共同 － 努力，积极推动各项工作的落实，不断开 茑 创国资委部门预算管理工作的新局面。
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